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目录

第一部分 林芝市巴宜区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林芝市巴宜区医疗保障局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林芝市巴宜区医疗保障局(部门)2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市巴宜区医疗保障局(部门)概况

一、主要职能

(一)、部门职责

医疗保障局主要履行下列职责:

1.研究制定国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策,组织编制国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划;负责社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济问题的综合平衡和重大比例关系的协调,协调有关部门研究编制基础产业、支柱产业等专项发展规划;会同有关部门研究编制产业发展中长期规划和年度计划,并监督实施;引导和促进产业结构的合理发展。

2.指导、促进市场体系的建立,协同有关部门单位组织指定区域性的批发市场、重点要素市场的发展规划、总体布局,负责物价的监督、检查。

3.合理确定固定资产投资总规模,安排基本建设预算内投资计划和重点建设项目计划,会同有关部门做好基本建设年度计划的实施和重大建设项目的组织协调工作,负责重点项目的监督检查以及基本建设的宏观管理工作。

4.搞好宏观经济的预测、检测和分析研究,综合利用财政、金融、价格等经济杠杆以及直接掌握的物质储备等经济手段,为经济发展提供服务,并通过政策协调、信息指导等途径保障计划、规划和产业政策的实施。

5.提出优化工业产业布局、结构的政策建议,参与指导协调工业园区(工业开发区)的建设和发展,指导行业质量管理工作;负责工业行业对内招商引资工作。

6.负责提面工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、地区对口部门和我县用于工业和信息化财政建设资金安排的建议;按地区和我区规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目

7.收集、整理、提供基本统计资料和社会经济发展资料,对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督,为区委、政府及其他有关部门提供决策依据。

8.管理区粮食局工作。

9.承办区人民政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置

巴宜区医疗保障局内设机构1个,包括:医疗保障局

二、部门预算单位构成

纳入巴宜区医疗保障局部门2022年度部门决算编制范围的单位医疗保障局

第二部分

林芝市巴宜区医疗保障局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市巴宜区医疗保障局(部门)2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算512.51万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算512.51万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入512.51万元,占0%;

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算512.51万元,其中:基本支出349.75万元,占68.24%;项目支出162.76万元,占31.76%;事业单位经营支出0万元,占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算512.51万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入512.51万元、上年结转0万元;支出包括:卫生健康支出448.06万元,社会保障就业支出36.21万元,住房保障支出28.24万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款512.51万元,比2021年执行数增加59.98万元,主要原因:项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出448.06万元,占87.42%,社会保障就业支出36.21万元,占7.07%,住房保障支出28.24万元,占5.51%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为150万元,比2021年执行数增加5万元,上涨3.33%。主要是增加项目。

2.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政运行(医保局)(项)2022年预算数为424.11万元,比2021年执行数增加116.58万元,上涨27.48%。主要是人员工资增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出349.75万元,其中:

人员经费327.35万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费22.40万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

2022年“三公”经费预算数为4.16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.16万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.44万元,压缩34.61%,主要原因是接待费0万元。因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级医疗保障局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算22.4万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门采购工程预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,0级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位正常运行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理3个,资金160.76万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金160.76万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理3个,分别是(项目名称城乡居民医疗保险县级配套,资金150万元;),占年初项目支出预算总额的93.4%,宣传及业务经费5万元占3.11%,工作经费5.76万元占3.58%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

(六)政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:巴宜区医保局2022年预算公开表