巴宜区人民政府
第一部分关于林芝市巴宜区2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告
巴宜区二〇一六年财政预算执行情况和二〇一七年财政预算（草案）的报告
2017年3月30日在巴宜区第一届人民代表大会第四次会议上
巴宜区财政局
各位代表、各位委员、同志们：
受区人民政府委托，现将巴宜区2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）提请区一届人大四次会议审议，并请各位政协委员和列席代表提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“经济发展主力军、小康建设排头兵、宜居城市首选地、生态文明示范区”的工作思路，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极保障和改善民生、统筹区域协调发展等重点工作，促进了我区经济社会平稳健康发展。2016年财政收入在高基数的基础上、实现继续增长，全年完成财政收入21,600万元，同比增长1,023万元，比增4.97%。完成全年预算的202%,为“十三五”规划的开局之年，打下了坚实基础，为我区经济发展提供了必要的财力支撑。
（一）2016年财政收入情况
1、 2016年巴宜区公共财政预算收入21,600万元，增长4.97%。其中：
（1）税收收入18,775万元，增长3.11%。
（2）非税收入2,825万元，增长19.3%。
2、 2016年巴宜区基金预算收入2,155万元，降低57.89%。其中：
（1）土地出让金收入1,928万元，降低61.28%。
（2）其他基金收入227万元，增长64.49%。
2016年，区公共财政预算收入21,600万元,上级税收返还收入4,622万元、上级补助收入54,610万元、调入预算稳定调节基金10,920万元，上年预算结余847万元；区政府性基金预算收入2,155万元、政府性基金上级补助收入1,972万元、基金预算结余185万元，2016年可支配财力为96,911万元。
（二）2016年财政支出情况
2016年，区公共财政预算收入21,600万元，对比年初预算10,716万元，实现超收10,884万元，根据新颁布《预算法》要求，财政预算超收部分不安排当年支出，已全部调入补充预算稳定调节基金，用以次年预算安排支出。
1、2016年区财政支出81,715万元（详见表1）。
超收收入10,884万元已调入预算稳定调节基金，收支相抵，结余418万元，其中公共财政预算结余0万元，基金预算结余418万元（详见表2）。2、2016年基金预算支出3,894万元。
1、组织收入在克难奋进中迈上新台阶。2016年5月，伴随全国同步推行“营改增”政策，作为地方财政收入主体税种的营业税，改为由中央和地方共享的增值税，对财政收入产生了较大冲击。面对组织收入工作的巨大挑战和压力，我区见事早，行动快，措施实，不松劲，想方设法堵漏增收，为经济社会发展提供了可靠的财力保障。
（三）2016年我区财政预算执行主要特点
2、基层自身造血能力进一步增强。为解决各乡镇、各行政村基层工作经费不足的问题，每年为各乡镇安排20万元发展经费,各行政村2万元发展经费。安排村基层组织建设经费97万元，对村集体经济收入不足5万元的集体，按照5万元补足。
3、精准扶贫工作全面发力。根据区委、区政府指示，我区不断加大财政预算扶贫资金持续增长力度，增加扶贫开发投入，区本级共安排精准扶贫经费4,797.29万元，在7个兄弟区县中，资金投入量最大，为我区成功完成脱贫摘帽任务提供坚强财力保障。
4、综治维稳和社会管理创新工作态势良好。为保障全区综治维稳工作顺利有序开展，进一步激发群众参与综治维稳工作的积极性，共投入维稳经费309.5万元，双联户工作经费、补助资金、奖励资金共391.96万元,确保社会局势稳定，人民安居乐业。
5、民生支出力度不断加大。一是教育事业蓬勃发展。区政府对教育投入4,053万元，用于进一步完善义务教育经费保障机制，着力缩小城乡差距，着力改善学生营养状况，提高营养膳食补助标准，加强教师队伍建设，全面改善基本办学条件。二是文化广电事业健康发展。投入207.33万元用于积极宣传推广“雅鲁藏布大峡谷文化旅游节”资源优势。安排文化产业、文化事业发展经费411.54万元，用于改造乡镇文化站内部附属设施改造、有线电视改造、村级数字影院建设，极大丰富了广大干部群众的文化娱乐生活，公共文化体系建设不断完善。三是卫生事业发展迅速。投入156.1万元用于充分发挥乡村医疗人员传帮带作用，提高农村医务人员技术水平，妥善解决群众就医难问题。投入534万元用于支持农村合作医疗发展，解决农牧民“看病难”问题，全面实施巴宜区户籍农牧民在区乡两级医疗机构就医费用全免政策，使全区群众的生产生活条件得到了进一步改善和提高。四是社会保障体系日益完善。为保障困难群众的基本生活权益，认真贯彻执行好城乡低保政策，全年共发放城乡低保金281.46万元，积极改善低收入群体生活水平。投入169.31万元用于改善66名五保户供养中心孤寡老人的生活条件，使他们老有所住、老有所依、老有所养。五是关心帮助离任村“两委”。投入资金99万元提升离任村“两委”待遇，对我区离任村支书、村主任按照10年-14年、15年-19年、20年以上的标准分别发放400元/月，500元/月，600元/月的生活补助，让老干部继续在村里发挥余热，积极参与村内事物，为村经济社会发展继续贡献一份力量。六是生态环境明显优化。投入森林生态效益补偿资金3,274.62万元、退耕还林资金104万元、重点生态功能区转移支付资金869万元，用于创新生态建设模式，持续扩大生态效应，着力打造生态品牌，生态文明建设步伐明显加快。
6、推进财政改革，提高财政管理水平。一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，共收回存量资金2,720万元。截至目前，由区委、区政府统筹安排存量资金1,798万元，主要用于各项民生类支出。二是深入推进预决算公开。在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开预决算信息，2016年，我区共有一级预算部门44家，除5家涉密单位外，其余全部通过政府门户网站公开。三是惠农资金支付监管平台运行良好。认真落实党和国家的强农惠农政策，缩减惠农资金发放环节，积极推行惠农资金监管平台运行。截至目前，已通过该平台发放10项29笔，共10,596.49万元惠农资金。四是开展国有资产清查工作。为全面摸清我区行政事业单位“家底”，进一步强化行政事业单位资产管理，夯实资产管理信息系统数据，2016年 2月至9月，完成我区行政事业单位国有资产清查工作，清查国有资产总计81,527.68万元，其中新增国有资产13,199.65万元，报废国有资产14,478.8万元。五是强化财政检查监督。全面开展专项资金检查，对民生资金、国家扩大内需投资项目和重点投资项目资金的监督检查，切实发挥财政监督作用。六是组织财政培训工作。围绕我区财政改革的主题及当前财政工作的新要求，就“三公经费”、培训费、会议费、政府采购、精准扶贫资金管理拨付工作等，组织乡镇财务人员开展业务培训，提高财务人员业务水平，适应财政改革的需要。
各位代表，过去一年，我们锐意改革，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收入持续快速增长的基础还不够牢固，需要进一步培植财源；二是财政收支矛盾日益突出，养老金等社保刚性支出不断增大，需要进一步精打细算，优化支出结构；三是区域发展不平衡的现象仍然突出，需要进一步完善转移支付制度，加大对欠发达乡镇村的扶持力度；四是部分财政专项资金的使用效益有待提升，需要进一步强化绩效意识，用好每一笔财政资金。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年是“十三五”规划的关键一年，也是我区推动高水平崛起的攻坚之年。2017年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、中央第六次西藏工作座谈会、自治区第九次党代会精神、中央、自治区及市经济工作会议精神，以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。
（一）2017年财政收入预算
1、公共财政预算收入。根据我区经济社会发展计划， 2017年来源于巴宜区的预计财政收入11,788万元，比上年增收1,072万元，增长10%，其中：
（1）税收收入11,228万元，增长7.52%。
（2）非税收入560万元，增长104.38%。
2、基金预算收入。2017年预计基金预算收入8,000万元，此外上级税收返还收入3,893万元、上级补助收入42,853万元、动用预算稳定调节基金10,700万元，2016年结余418万元，2017年我区可支配财力为77,652万元。
（二）2017年财政支出预算
1、2017年区财政预算支出69,234万元（详见表3）。
3、2017年财政收支平衡77,652万元。（详见表4）2、2017年基金预算支出8,000万元。
1、狠抓收入，实现新突破（三）2017年我区财政支出安排的主要情况
依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。
2、大力推进财政改革，提高财政管理水平
一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，对2014年度存量资金收缴国库，并对基建专户2014年度及以前年度存量资金进行彻底清理，按要求收缴国库，由区委、区政府统一安排使用。继续抓好盘活2015-2016年财政存量资金使用工作。二是深入推进预决算公开。在2016年预决算公开39家单位的基础上，2017年，除涉密信息外，所有预算部门的预决算公开，将在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开，广泛接受社会监督。三是继续拓宽惠农资金支付监管平台使用范围。将各项涉农资金逐步纳入平台发放范围。四是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。五是加快建立现代财政制度。进一步推进财政改革,推动依法行政,提升基层财政管理水平，对政府采购、资金拨付流程等规章制度进行修改，以达到简化流程，建设效率性机关的工作目标。六是建立健全绩效评价力度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，真正做到让上级部门放心、农牧民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。
3、厉行勤俭节约，严格控制一般性支出
坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2017年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2016年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。
4、保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作
我区在2016年顺利通过脱贫摘帽验收工作，为不断巩固扶贫成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，使困难的群众真正断穷根、富长久，将继续做好精准扶贫工作的资金投入力度。
各位代表，当前我区正处在改革和发展的关键时期。新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年预算收支任务，为我区经济又好又快发展做出新的更大的贡献！
第二部分林芝市巴宜区2017年预算草案关于举借债务情况说明；
为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及党的十八大、十八届三中全会精神，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。
经查，林芝市巴宜区人民政府未发生举借债务。
第三部分林芝市巴宜区2017年预算草案关于转移支付
2017年财政预算安排的指导思想：紧紧围绕区委、政府的中心工作，按照构建公共财政框架和深化支出管理改革的总体要求，本着“规范、公正、透明、高效”的原则，进一步强化部门预算的约束机制，提高部门预算编制的精细化、科学化水平，促进部门预算改革的顺利推进。依据这一指导思想，编制2017年财政预算的原则和政策要求是：收入方面：进一步开辟税源，挖掘增收潜力，加大收入征管力度，严格依法征税，做到应收尽收；努力做到财政收入与全区经济发展水平协调增长；支出方面：坚持统筹兼顾、突出重点，关注和改善民生，实现“保稳定、保民生、保重点”的目标。
一、预算资金来源情况
1、体制补助为953.2万元，比上年953.2万元，与上年持平；
2、均衡性转移支付为17484万元，比上年15174万元增长了15.22%；
3、其他一般性转移支付收入为660万元,比上年1669.41万元降低了60.46%;
4、固定数额补助收入为5683万元；
5、县级基本财力保障机制奖补资金收入657万元，比上年657万元，与上年持平；
6、基层公检法司转移支付收入778万元；
7、义务教育等转移支付收入7460万元；
8、新型农村合作医疗等转移支付收入811万元；
9、重点生态功能区转移支付收入869万元，比上年869万元，与上年持平；
10、专项转移支付收入为6755万元,比上年8653.69万元降低了21.95%;
11、一般预算收入为11788万元,比上年10716万元增长了10%;
12、税收返还为3893万元, 比上年558万元增长了597.67%。
二、预算资金安排情况
按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。结合财力状况，在保证落实工资正常晋升及各项刚性配套等增支的基础上，新增支出重点用于“保稳定、保民生、保重点”上，重点解决社会保障和就业、三农、教育、医疗卫生等领域的资金投入。维护社会局势稳定；着力保障民生、改善民生；支持全区经济又好又快发展。据此，对资金做了以下安排：
1、一般公共服务支出安排17816万元；比上年13081.49增长36.19%；
2、公共安全支出安排8709比上年7481.82万元增长了16.4%；
3、教育支出安排12309万元，比上年10448.15万元增长了17.81%；
4、科学技术安排10万元，与上年持平；
5、文化体育与传媒安排857万元，比上年781.49万元增长了9.66%；
6、社会保障与就业安排8740万元，比上年6638.49万元增长了31.66%；
7、医疗卫生安排4407万元，比上年6208.4万元减少了29.01%；
8、节能环保安排1098万元，比上年1115.93万元减少了1.61%;
9、城乡社区事务安排837万元，比上年685.8万元增长了22.05%;
10、农林水事务安排8638万元，比上年8439.55万元增长了2.35%；
11、交通运输安排162万元，比上年167.67万元减少了3.38%；
12、资源勘探电力信息等事务安排157万元,比上年150.12万元增长了4.58%;
13、商业服务业等事务安排586万元,比上年258.92万元增长了126.32%;
14、国土资源气象等事务安排286万元，比上年250.7万元增长了14.08%；
15、其他支出安排4283万元；比上年3985.19万元增长了7.47%。
三、为确保实现2017年财政预算任务，重点抓好以下工作
（一）采取有效措施，抓好增收节支
在收入方面，一要进一步落实财政收入目标责任制，加强收入跟踪分析，做到应收尽收。二要采取措施，支持企业发展，加强财源建设。三要积极推进协税护税，依法加强对主体税收的征管力度，严厉打击偷税、抗税、骗税行为，确保税收收入稳定增长。四要强化对非税收入的管理，切实做到应收尽收，增加可用财力。五是继续发掘和培植稳固的收入项目，以保证财政收入的可持续性。在支出方面，要优化支出结构，严格控制一般性支出，重点保障人员经费和区委、政府确定的重大项目支出和事关民生的各项支出。要牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事，严肃财经纪律，认真落实关于厉行节约的相关规定。
（二）积极争取项目，加大“三农”投入
紧紧抓住自治区及地区经济工作会议的若干要求，认真研究政策内涵，结合我区实际，把握政策机遇，做实做好项目，加大衔接力度，竭力争取上级财政支持，力保上级补助收入较快增长。要在争取上级的支持下，加大对我区基础设施建设、改善民生等方面的投入，确保有较大幅度增长，以保持财政政策对经济社会发展的积极促进作用；继续增加对“三农”的投入，推进农村发展。整合财力资源，加大对其他农业的投入力度，实施好为民办实事工程，加快农业科技创新，增强农业科技综合生产能力。
（三）落实惠民政策，保障改善民生
一是积极落实好强基惠民政策，把各驻村工作队的工作经费及驻村人员的补助及时足额拨付到位。二是建立城乡居民养老、医疗保险制度。将新农合、城镇居民和新农保个人缴费部分（最低档）由区级财政负担，实现应保尽保。三是大力推进卫生惠民工程。建立稳定的公共卫生服务经费保障机制，支持基层卫生建设。四是进一步落实困难群众生活救助、医疗救助、五保户和孤儿的供养经费，切实保障特殊困难群体的生活。五是加快保障性安居工程及人居环境整治建设。继续推进廉租住房保障、周转房建设，切实解决好低收入家庭住房困难问题。
（四）提高各部门经费标准，促进我区各项社会事业协调发展
在去年的基础上，适当提高各部门经费标准，如无特殊情况，今年将不再调整或追加各部门经费。各部门须对安排的经费进行合理的安排，以确保经费有计划、按进度使用。
（五）多方筹措资金，支持城市建设
按照地委、行署的决定，我们将多渠道筹措资金，支持我区创建卫生城市建设，从而改善居民的居住环境和城市面貌，提高人民群众生活质量。
（六）深化财政改革，提高管理水平
一是进一步细化部门预算，尽最大可能将支出安排到部门、安排到项目，提高年初预算编制的到位率。二是进一步深化国库集中支付制度、财政专户管理制度、统发工资管理制度，提高财政部门与组织部门、人社部门的沟通，做到相互监督，强化管理，堵塞人员支出中的漏洞。三是进一步加强国有资产的管理，将各部门的商品房收入全部纳入财政预算，实行收支两条线管理办法，防止国有资产流失。四是推进基层政权建设，力争改善乡镇办公条件，以进一步提高乡镇服务水平。五是加大财政监督检查力度，保证财政资金安全运行，提高资金使用效益。
2017年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们将在区委、政府的正确领导下，切实履行财政职责，创新机制，求真务实，扎实工作，确保完成全年财政各项工作任务，为促进我区经济社会事业又好又快发展做出新贡献。
第四部分林芝市巴宜区2017年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明
(一)2017年巴宜区“三公”预算收入情况
2017年“三公”预算总数1371.4万元，财政拨款为 1371.4万元，占当年预算总收入1.98%。其中公务接待费收入646.32万元占“三公”预算收入的47.13%，公务用车运行维护费为725.08万元占“三公”预算收入52.87%，（其中公车购置费0万元），因公出国收入为 0万元占“三公”预算收入的0%。
（二）“三公”预算使用情况
1、公务接待费支出为646.32万元。
2、公务用车运行维护费支出为725.08万元。
3、因公出国支出为0万元。
第五部分表格
表1一般公共预算收入表.xls表2一般公共预算支出表表3本级一般公共预算收入表表4本级一般公共预算支出总表表5本级一般公共预算税收返还和转移支付表.xls表6政府性基金收入表表7政府性基金支出表.xls表8政府性基金转移支付表.xls表9国有资本经营预算收入表表10国有资本经营预算支出表表11社会保险基金2017年预算表12社会保险基金2016年决算
