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     目录

第一部分 关于林芝市巴宜区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告

第二部分 林芝市巴宜区人民政府2018年举借债务情况说明；

第三部分 林芝市巴宜区2018年关于转移支付的情况说明

第四部分 林芝市巴宜区2018年财政拨款的“三公经费”决算情况说明

第五部分 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算、社保基金预算相关表格

第六部分 巴宜区2018年预算绩效工作开展情况说明

第七部分 巴宜区2018年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

 

第一部分 关于林芝市巴宜区2018年财政预算执行情况与2019

年财政预算（草案）的报告

 

林芝市巴宜区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告

—在林芝市巴宜区第二届人民代表大会第三次会议上

李菊霞

各位代表、各位委员、同志们：

受区人民政府委托，现将巴宜区2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）提请巴宜区第二届人民代表大会第三次会议予以审查。

一、2018年财政预算执行情况

2018年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势及全国减税效益明显的情况下，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委“2156”工作总思路，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极保障和改善民生、统筹区域协调发展等重点工作，促进了我区经济社会平稳健康发展。2018年财政收入在高基数的基础上、实现继续增长，全年完成财政收入27,500万元，同比增长2,512万元，比增10.05%。完成全年预算的212.04%,为“十三五”规划的承上启下，打下了坚实基础，为我区经济发展提供了必要的财力支撑。

（一）2018年财政收入情况

1.2018年巴宜区公共财政预算收入27,500万元，增长10.05%。其中：

（1）税收收入20,935万元，增长17.28%。

（2）非税收入6,565万元，降低8.03%。

2．2018年巴宜区基金预算收入12,062万元，增长682.73%。其中：

（1）国有土地收益基金收入1,220万元，增长423.61%。

（2）农业土地开发资金收入66万元，增长288.23%。

（3）国有土地使用权出让收入10,776万元，增长734.7%。

2018年，区公共财政预算收入27,500万元,上级税收返还收入9,102万元、上级补助收入91,415万元、动用预算稳定调节基金13,889万元；政府性基金预算收入12,062万元、政府性基金上级补助收入10,281万元、政府性基金预算结余418万元，2018年可支配财力为164,667万元。

（二）2018年财政支出情况

2018年，区公共财政预算收入27,500万元，对比年初预算12,969万元，实现超收14,531万元，根据《预算法》要求，财政预算超收部分不安排当年支出，已全部调入补充预算稳定调节基金，用以次年预算安排支出。

1．2018年区财政支出124,179万元。

（1）一般公共服务支出，预算数为26,185万元，实际完成数为28,805万元，完成预算数的110.01%。主要为区委、人大、政府、政协、纪检委、组织部、宣传部、统战部、乡镇人民政府等部门的人员工资、公用经费、专项经费等支出。

（2）公共安全支出，预算数为10,711万元，实际完成数为8,965万元，完成预算数的83.70%。主要为公检法司等部门的人员工资、公用经费、专项经费等各项支出以及消防、武装部、森警、区中队等单位的业务经费支出。

（3）教育支出，预算数为15,404万元,实际完成数为16,738万元，完成预算数的108.66%。主要为教育局及下辖9所学校的人员工资、公用经费、政府对教育投入、教育事业费（含营养改善计划、“三包”经费）等各项支出。

（4）科学技术支出，预算数为0万元，实际完成数为107万元。主要为相关科技经费投入。

（5）文化体育与传媒支出，预算数为930万元，实际完成数为1,471万元，完成预算数的158.17%。主要为文化局及下辖事业单位的人员工资、公用经费、新闻出版广播影视、文化活动、文物保护等专项经费支出。

（6）社会保障和就业支出，预算数为2,441万元，实际完成数为9,944万元，完成预算数的407.37%。主要为民政局、人社局人员工资、公用经费、社保经费财政补贴部分、城乡低保、医疗救助、公益性岗位补贴等社会保障类资金支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出，预算为4,722万元，实际完成数为4,667万元，完成预算数的98.84%。主要包括卫计委、食药局、人民医院、藏医院、疾控中心等部门人员工资、公用经费、医疗卫生各项支出等。

（8）节能环保支出，预算数为1,208万元，实际完成数为3,163万元，完成预算数的261.84%。主要包括环保局人员工资、公用经费、环境监测监察、自然生态保护等各类支出。

（9）城乡社区支出，预算数为2,337万元，实际完成数为5,664万元，完成预算数的242.36%。主要包括城建局、白玛岗街道办、觉木街道办人员工资、公用经费、民房屋顶改造、村级活动场所建设等经费支出。

（10）农林水支出，预算数为11,181万元，实际完成数为34,412万元，完成预算数的307.77%。主要包括农牧、林业、水利、扶贫等部门的人员工资、公用经费、农牧业专项、农牧防灾减灾、农机具购置补贴、草原生态保护奖励、森林生态效益补偿基金、“两江四河”流域造林绿化工程、水利工程运行维护、精准扶贫专项经费（含产业、基础建设、生态岗位工资、定向政策补助）、农村综合改革等各类支出。

（11）交通运输支出，预算数为259万元，实际完成数为198万元，完成预算数的76.45%。主要为交通局人员工资、公用经费、专项经费等各类支出。

（12）资源勘探信息等支出，预算数为278万元，实际完成数为3,688万元，完成预算数的1326.62%。主要为安监局人员工资、公用经费、安全生产监管和扶持中小企业等各类支出。

（13）商业服务业等支出，预算数为439万元，实际完成数为927万元，完成预算数的211.16%。主要为旅发委人员工资、公用经费、旅游发展宣传等各类支出。

（14）国土海洋气象等支出，预算数为735万元，实际完成数为1,051万元，完成预算数的142.99%。主要为国土局人员工资、公用经费、土地确权、违章土地治理等各类支出。

（15）住房保障支出，实际完成数为4,050万元。主要为棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、住房公积金、住房补贴等各类支出。

（16）预备费，预算数为783万元，实际完成数为0万元。

（17）其他支出，实际完成数为224万元。

（18）债务付息支出，实际完成数为105万元。主要2016-2017年政府转贷收入利息支出。

2．2018年基金预算支出18,873万元。主要为征地拆迁补偿支出和上级下达的社会福利彩票支持社会福利、体育、残疾人等基金支出。

3．2018年一般公共预算可支配财力141,906万元，2018年一般公共预算支出124,179万元，调入预算稳定调节基金14,531万元，以上收支相抵，一般公共预算结余3,196万元。

4.2018年政府性基金预算可支配财力22,761万元，2018年政府性基金支出合计：18,873万元，收支相抵，政府性基金预算结余3,888万元。

（三）2018年我区财政预算执行主要特点

1．建立中期财政规划，加强财政预算管理

不断完善财政预算体系，按照一般公共预算、政府性基金预算收支范围，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，规范财政预算标准，针对重大改革、重要政策和重大项目实际，在地方财力有限的情况下，合理安排资金预算使用，特别是针对乡镇层面尚无财政收入，全部依靠县级财力保障的实际，我们将财政预算资金大部分安排至乡镇建设领域，确保了地方各项事务有序开展。切实加强结转结余资金管理，存量资金盘活率达90%以上，统筹用于精准扶贫、义务教育、医疗卫生、生态环保等重点领域。

2．推进财政改革，提高财政管理水平

深入推进预决算公开。2018年，在巴宜区政府门户网站公开53家一级预算单位（除涉密信息外）2017年决算和2018年预算信息,全面接受社会公开监督。开展乡镇财务检查，强化财务风险防控意识。依照区委、区政府指示，我局于2018年2月赴各乡镇开展财政专项资金检查工作。根据检查情况，制定了乡镇为民办实事资金分配方案，促进乡镇财务规范化管理。开展涉农资金整合。为深入贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，编制了《2018年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》，更好的服务于脱贫攻坚工作。建立健全规章制度。我局先后制定了《巴宜区领导干部通讯费管理办法》《林芝市巴宜区党政机关工作用餐暂行管理规定》，旨在方便行政单位工作开展，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

3．加强风险防控，建立现代财政制度

加强政府性债务管理。为全面规范地方政府性债务行为，有效控制债务规模，确保风险总体可控，我们先后制定出台了地方政府性债务管理暂行办法和地方政府性债务应急管理制度，严禁以虚假“PPP”合作项目和政府购买服务等方式变相融资，严禁违规使用债券资金，严禁违法违规担保、兜底和承诺行为，定时通报债务规模和风险情况，杜绝出现隐性债务。目前，我区地方政府性债务总额3000万元,主要为自治区层面转贷债务，债务规模和杠杆率较低，风险总体可控。国库集中支付改革推行良好。我区作为林芝市首个国库集中支付改革试点县（区），目前，已成功运行上线运营一年。在新的资金支付模式下，财政资金通过代理银行实行第三方支付，直达最终收款人，实现了财政资金支付从“逐级转”到“直通车”的重大突破，使预算单位“花钱不见钱”，有效提高了预算执行效率和透明度。进一步降税减负。全面完成了国务院取消、调整的部分政府性基金和行政事业性收费项目清理工作，并对地方性税收优惠政策进行梳理取消。

各位代表，过去一年，我们锐意改革，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收入持续快速增长的基础还不够牢固，需要进一步培植财源；二是财政收支矛盾日益突出，2019年，国务院将陆续出台一系列降税减负政策，财政收入增长将面临巨大压力，同时养老金等社保刚性支出不断增大，需进一步精打细算，优化支出结构；三是区域发展不平衡的现象仍然突出，需要进一步完善转移支付制度，加大对欠发达乡镇村的扶持力度；四是部分财政专项资金的使用效益有待提升，需要进一步强化绩效意识，用好每一笔财政资金。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。2019年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、自治区、市经济工作会议精神，继续以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。

（一）2019年财政收入预算

1．公共财政预算收入。根据我区经济社会发展计划， 2019年来源于巴宜区的预计财政收入14,266万元，比上年增收1,297万元，增长10%，其中：

（1）税收收入13,589万元，增长10%。

（2）非税收入677万元，增长10%。

2．基金预算收入。2019年预计基金预算收入13,000万元。

2019年预计基金预算收入13,000万元，政府性基金结余3,888万元，2019年我区可支配财力为69,819万元。 3．可支配财力。2019年预计公共财政收入14,266万元，上级补助收入28,027万元、动用预算稳定调节基金10,638万元，

（二）2019年财政支出预算

1.2019年区财政支出预算52,931万元。

（1）一般公共服务预算支出16,929万元，比上年预算数减少35%。

（2）公共安全预算支出8,156万元，比上年预算数减少24%。

（3）教育预算支出3,274万元，比上年预算数减少79%。

（4）文化旅游体育与传媒预算支出755万元，比上年预算数减少19%。

（5）社会保障和就业预算支出9,151万元, 比上年预算数增加275%。

（6）卫生健康预算支出2,089万元，比上年预算数减少56%。

（7）节能环保预算支出186万元，比上年预算数减少85%。

（8）城乡社区预算支出1,315万元，比上年预算数减少44%。

（9）农林水预算支出6,709万元，比上年预算数减少40%。

（10）交通运输预算支出198万元，比上年预算数减少24%。

（11）资源勘探信息等预算支出110万元，比上年预算数减少60%。

 （12）自然资源海洋气象等预算支出292万元，比上年预算数减少60%。

（13）住房保障预算支出2,614万元。

（14）灾害防治及应急管理预算支出193万元。

（15）预备费预算支出855万元，比上年预算数增加9%。

（16）债务付息预算支出105万元。

（三）2019年我区财政支出安排的主要情况   

1.狠抓收入，实现新突破

依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。

2.大力推进财政改革，提高财政管理水平

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，对2016年度部门存量资金收缴国库，并对财政专户2016年度及以前年度存量资金进行彻底清理，按要求收缴国库，由区委、区政府统一安排使用。继续抓好盘活2017-2018年财政存量资金使用工作。二是深入推进预决算公开。2019年，除涉密信息外，所有预算部门的预决算公开，将在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开，广泛接受社会监督。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。四是加快建立现代财政制度。进一步推进财政改革,推动依法行政,提升基层财政管理水平，以达到简化流程，建设效率性机关的工作目标。五是建立健全绩效评价力度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，真正做到让上级部门放心、农牧民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。

3.厉行勤俭节约，严格控制一般性支出

坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2019年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2018年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。

4.保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作

为不断扩大脱贫攻坚成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，使困难的群众真正断穷根、富长久，2019年，将继续加大精准扶贫工作的资金投入力度。

第二部分 林芝市巴宜区人民政府关于举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。

经核，林芝市巴宜区人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入3000万元，其中2017年政府转贷收入2000万元,2016年政府转贷收入1000万元。 

第三部分 林芝市巴宜区关于2018年转移支付的情况说明

2018年我区财政收支预算安排的指导思想是：继续以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效，现将转移支付及本级财力情况报告如下：

1、体制补助为953万元，与上年持平；

2、均衡性转移支付为17484万元，降低1.13%；

3、结算补助为4696万元，降低11.55%。

4、基层公检法司转移支付收入为1127万元,降低10.34%;

5、城乡义务教育转移支付收入为9536万元，增加27.06%。

6、城乡居民医疗保险转移支付收入814万元，增加0.37%。

7、重点生态功能区转移支付869万元，与上年持平。

8、固定数额补助收入为7272万元，降低2.05%；

9、其他一般性转移支付收入22950万元，增加120.78%。

10、专项转移支付收入23926万元，增加107.24%。

11、动用预算稳定调节基金13889万元，增加29.8%。

12、一般公共预算收入27500万元，增加10%。

第四部分 林芝市巴宜区2018年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明

2018年“三公”预算总数1085万元，财政拨款为1085万元，其中公务购置及用车运行维护费为655.5万元（其中公车购置费0万元），占“三公”预算收入60.41%，公务接待费收入429.5万元，占“三公”预算收入39.59%，因公出国收入为 0万元占“三公”预算收入的0%。

2018年“三公”决算数为623.2万元，同比增长12.9%，其中公务购置及用车运行维护费为555万元（其中公车购置费0万元），同比增长31.21%，公务接待费收入68万元，降低47.29%，因公出国收入为 0万元占“三公”预算收入的0%。 主要由于区委、区政府严格执行中央八项规定要求，进一步加大对“三公”经费压缩力度，主要加大对接待费管理，严控接待支出。公务用车购置及运行维护费基数较低，2018年维稳等方面公车支出较大。

第五部分表格

见附件：表1 一般公共预算相关套表表2 政府性基金预算相关套表表3 国有资本经营预算相关套表表4 社会保险基金预算及地方政府债务相关套表

第六部分巴宜区2018年预算绩效工作开展情况说明

 

2018年，巴宜区开展预算绩效评价0个，涉及项目0个，涉及金额0万元。

第七部分巴宜区2018年一般公共预算“三公”

经费决算执行情况说明

 

2018年巴宜区一般公共预算“三公”经费预算数为1203万元，其中公务接待费预算数为465万元，同比降低22%，公务用车购置及运行维护费预算数为738万元，同比降低0.1%，因公出国（境）费预算数0万元。

2018年巴宜区一般公共预算“三公”经费决算数为722万元，其中公务接待费决算数为68万元，同比降低47.4%，公务用车购置及运行维护费决算数为654万元，同比增加2%，因公出国（境）费预算数0万元。