政府信息公开

 

 

巴宜区林业局（部门）2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019  年  8  月  19  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  巴宜区林业局概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区林业局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  巴宜区林业局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

巴宜区林业局（部门）概况

 

一、部门决算单位构成

   纳入巴宜区林业局部门2018年度部门决算编制范围的单位包括林业局、统计局和工信局。

二、部门职责和机构设置

(一)、部门职责

林业局主要履行下列职责：

1.研究制定国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，组织编制国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；负责社会总需求和总供给以及社会资金等重要经济问题的综合平衡和重大比例关系的协调，协调有关部门研究编制基础产业、支柱产业等专项发展规划；会同有关部门研究编制产业发展中长期规划和年度计划，并监督实施；引导和促进产业结构的合理发展。

2.指导、促进市场体系的建立，协同有关部门单位组织指定区域性的批发市场、重点要素市场的发展规划、总体布局，负责物价的监督、检查。

3.合理确定固定资产投资总规模，安排基本建设预算内投资计划和重点建设项目计划，会同有关部门做好基本建设年度计划的实施和重大建设项目的组织协调工作，负责重点项目的监督检查以及基本建设的宏观管理工作。

4.搞好宏观经济的预测、检测和分析研究，综合利用财政、金融、价格等经济杠杆以及直接掌握的物质储备等经济手段，为经济发展提供服务，并通过政策协调、信息指导等途径保障计划、规划和产业政策的实施。

5.提出优化工业产业布局、结构的政策建议，参与指导协调工业园区（工业开发区）的建设和发展，指导行业质量管理工作；负责工业行业对内招商引资工作。

6.负责提面工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、地区对口部门和我县用于工业和信息化财政建设资金安排的建议；按地区和我区规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目

7.收集、整理、提供基本统计资料和社会经济发展资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，为区委、政府及其他有关部门提供决策依据。

8.管理区粮食局工作。

9.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

 巴宜区林业局内设机构3个，包括：发改发、统计局、工信局。

 

 

 

 

第二部分

 

巴宜区林业局（部门）2018年度决算明细表

（见附表1—8）

 

 

第三部分

 

林业局（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

   2018年一般公共预算总收入16424.79万元，财政拨款收入16424.79万元。

  2018年一般公共预算总支出2479.07万元，财政拨款支出2479.07万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算总收入16424.79万元，财政拨款收入16424.79万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算总支出2479.07万元，其中基本支出2406.92万元，项目支出72.15万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况：2479.07万元

     财政拨款支出决算总支出：2479.07万元。

1. 医疗卫生与计划生育支出：8.97万元，其中行政事业单位医疗：8.97万元。

2. 农林水支出：2453.10 万元，其中农业支出：：2453.10万元，事业支出：0万元。

3. 林业支出2453.107其中行政运行支出：304.74万元， 林业事业机构支出：171.26万元，森林培育支出：17.14万元， 森林生态效益补偿支出：1744.27万元，动植物保护支出：4.63万元， 林业执法与监督支出：27.17万元，防沙治沙支出：2.32万元， 成品油价格改革对林业的补贴支出：2.17万元， 林业防灾减灾支出：5.86万元， 其他林业支出：193.94万元。

3.住房保障支出：17万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支2659.97

 

万元，其中基本支出2587.82万元，占财政拨款支出决算的97.29%。项目支出：72.15万元，占财政拨款支出决算的2.71%

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：8.97万元。 

2. 农林水支出（类）农业（款）2453.10 事业运行（项）：0万元

3.林业（类） 行政运行（款）：2453.10万元。

4.林业（类） 林业事业机构（款）：171.26万元。

5.林业（类） 森林培育（款）：17.14万元。

6.林业（类）  森林生态效益补偿（款）：1744.27万元。

7.林业（类）  动植物保护（款）：4.63万元。

8.林业（类）  林业执法与监督（款）：27.17万元。

9.林业（类）   防沙治沙（款）：2.32万元。

10.林业（类）   成品油价格改革对林业的补贴（款）：2.17万元。

11.林业（类）  林业防灾减灾（款）：5.86万元。

12.林业（类）  其他林业支出（款）：193.94万元

8.住房保障支出（类） 住房保障支出（款）  购房补贴（项）：17万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区林业局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2018年巴宜区林业局“三公”经费共支出5.93万元，其中2018年公务接待费0万元，2017年公务接待费0万元,比上年同期持平。2018年公务用车运行及维护费5.93万元。2017年公务用车运行及维护费4.58万元,比上年同期增加1.35万元。增加29.48%。

1.公务用车购置及运行费。全部为17辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。

2.公务接待经费。巴宜区林业局严格执行中央“八项规定”，2018年无公务接待费。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

 

        林业局（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2587.82万元。其中，基本支出2587.82万元，包括两部分：一部分是人员经费共2253.51万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共334.31万元，具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：巴宜区林业局（部门）2018年度决算明细表