政府信息公开

 

 

 

巴宜区水利局（部门）2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018  年  8  月  19  日

 

 

 

目  录

第一部分  巴宜区水利局概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区水利局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  巴宜区水利局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 巴宜区水利局（部门）概况

 

一、部门决算单位构成

    纳入巴宜区水利局部门2018年度部门决算编制范围的单位包括水利局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

巴宜区水利局履行如下职责

1.贯彻执行国家和自治区和市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全区水利发展中长期规划，组织起草全区水利工作的政策措施和实施办法并监督实施。

    2.承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施。

3.组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

4.指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案。

　  5.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

　  6.负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全区水土流失综合防治、负责开发建设项目水土保持方案的上报、监督实施和水土保持设施的维护工作；承担区水土保持监测站的日常工作。

7.组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷。

8.负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

9.负责组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

　   10.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

    水利局内设机构1个，水利局。

 

 

第二部分

 

巴宜区水利局（部门）2018年度决算明细表

（见附表1—8）

 

 

 

第三部分

 

水利局（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年一般公共预算总收入4506.78万元，财政拨款收入4506.78万元。

    2018年一般公共预算总支出2857.34万元，财政拨款支出2857.34万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况

2018年一般公共预算总收入4506.78万元，财政拨款收入4506.78万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算总支出2857.34万元，其中基本支出648.66万元,项目支出2208.68万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况2857.34万元

财政拨款支出决算总支出2857.34万元。

1.农林水支出：水利支出2844.08万元。

2.住房保障支出：住房改革支出10.92万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出2857.34万元，其中基本支出648.66万元，占财政拨款支出决算的22.70%，项目支出2208.68万元，占财政拨款支出决算的77.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：246.61万元。  

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2110.74万元。

3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：198.24万元。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：102.4万元。

5.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：186.08万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：10.92万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2.35万元

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区水利局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2018年巴宜区水利局“三公”经费共支出3.44万元，其中2018年公务接待费0万元，2017年公务接待费0.51万元,比上年同期减少0.51万元，减少100%。2018年公务用车运行及维护费3.44万元。2017年公务用车运行及维护费3.46万元,比上年同期减少0.02万元。减少0. 58 %

1.公务用车购置及运行费。全部为1辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。

2.公务接待经费。巴宜区水利局严格执行中央“八项规定”，公务接待0批次0人。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

水利局（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计2857.34万元。其中，基本支出648.66万元，包括两部分：一部分是人员经费共228.64万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共420.02万元，具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。项目支出2208.68万元，包括行政事业类项目。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：巴宜区水利局（部门）2018年度决算明细表