政府信息公开

 

 

巴宜区扶贫办（部门）2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019  年  8  月  19  日

 

 

 

目  录

 

第一部分  巴宜区扶贫办概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区扶贫办2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  巴宜区扶贫办2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

巴宜区扶贫办（部门）概况

 

一、部门决算单位构成

      纳入巴宜区扶贫办部门2017年度部门决算编制范围的单位包括扶贫办和农开办。

二、部门职责和机构设置

(一)、部门职责

扶贫办主要履行下列职责：

1.贯彻落实中央、自治区和地区关于扶贫开发和农业综合开发的方针、政策。

2.贯彻落实县委、政府和上级业务部门关于扶贫开发和农业综合开发的重大决策部署。

3.提出扶贫开发和农业综合开发的发展思路及政策法规建议。

4.承担编制全县扶贫开发和农业综合开发中长期发展规划及年度计划的责任，协调与本县国民经济和社会发展中长期规划及年度计划的衔接工作。

5.指导、监督和管理本县扶贫开发和农业综合开发工作，承担与扶贫开发和农业综合开发有关的以工代赈、信贷资金、国内外援助等项目的组织协调工作。

6.会同有关部门开展扶贫开发和农业综合开发资金监督、检查、审计等工作

7.牵头组织开展扶贫开发和农业综合开发项目的筛选、评估、审核和申报工作。

8.开展本县扶贫开发和农业综合开发项目验收工作，承担本县扶贫开发和农业综合开发项目的统计汇总、效益评价、动态监督和信息工作等责任。

9.协调中直、区直、地直和县直机关开展定点扶贫及行业扶贫工作。

10.组织动员社会各界参与社会扶贫开发工作，开展社会扶贫交流与合作。

11.负责扶贫开发和农业综合开发建设宣传工作。

12.负责本县抚扶贫、农业综合开发培训工作。

13.负责本县扶贫开发领导小组的日常工作。

14.承办县委、政府交办的其他事项。

（二）扶贫办部门决算单位构成

    扶贫办（部门）内设机构2个，扶贫办和农开办。

 

 

 

 

第二部分

 

巴宜区扶贫办（部门）2018年度决算明细表

（见附表1—8）

 

 

第三部分

 

扶贫办（部门）2018年度

决算情况说明

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

   2018年一般公共预算总收入9674.72万元，财政拨款收入9674.72万元。

  2018年一般公共预算总支出8851.03万元，财政拨款支出8851.03万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年一般公共预算总收入9674.72万元，财政拨款收入9674.72万元。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度一般公共预算总支出8851.03万元，其中基本支出897.25万元，项目支出7953.78万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况：8851.03万元

     财政拨款支出决算总支出：8851.03万元。

1. 医疗卫生与计划生育支出：1.83万元，其中行政事业单位医疗：1.83万元。

2. 农林水支出8841.06万元，其中农业支出：1337.45万元，扶贫支出：7487.61万元，其他农林水支出：16万元。

3. 住房保障支出：8.14万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出8851.03万元，其中基本支出897.25万元，占财政拨款支出决算的10.13%。项目支出：7953.78万元，占财政拨款支出决算的89.87%

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：1.83万元。 

2. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）670.70万元

3.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：666.75万元。

4..扶贫（类） 行政运行（款）：204.53

5.扶贫（类） 行政运行（款）农村基础设施建设（项）：3861万元。

6.扶贫（类） 行政运行（款）其他扶贫支出（项）：3422.08万元。

7.其他农林水支出（类） 其他农林水支出（款）：16万元。

8.住房保障支出（类） 住房保障支出（款）  购房补贴（项）：8.14万元。

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区扶贫办不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2018年巴宜区扶贫办“三公”经费共支出2.75万元，其中2018年公务接待费0万元，2017年公务接待费0万元,比上年同期持平。2018年公务用车运行及维护费2.75万元。2017年公务用车运行及维护费3.25万元,比上年同期减少0.5万元。减少15.38%。

1.公务用车购置及运行费。全部为2辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。

2.公务接待经费。巴宜区扶贫办严格执行中央“八项规定”，2018年无公务接待费。

    主要做法：

一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

 

扶贫办（部门）2018年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

    六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计897.25万元。其中，基本支出897.25万元，包括两部分：一部分是人员经费共863.3万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共33.95万元，具体包括办公、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置等。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：扶贫办2018年部门决算公开明细表