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目  录

第一部分  巴宜区疾控中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 巴宜区疾控中心2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  巴宜区疾控中心2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

巴宜区疾控中心概况

一、巴宜区疾控中心部门预算单位构成

疾控中心由一个一级预算部门构成。

二、巴宜区疾控中心部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、承担我区严重危害居民健康的法定传染病防控，及其传播、致病因素的监测干预，相关工作的质量控制和效果评价。指导疫源地和灾区消毒，开展预防控制传染性医源性感染的技术指导和调查处理。 

2、实施我区免疫规划，组织和指导预防接种的实施，负责计划免疫生物制品及冷链系统的管理，开展疫苗应用效果的监测和评价，以及免疫预防活动相关突发事件的调查与处理

3、制定实施我区健康教育与健康促进规划、计划，根据我区主要公共卫生问题开展一般人群、高危人群等分类健康传播和行为干预，开展健康传播材料的设计、制作与传播效果评价。 

4、负责工作、学习生存环境中营养、食品、水、职业、环境等危害健康因素监测干预，及相关污染事故、中毒事件开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。 

5、制定全区结核病防治规划、工作计划，并组织实施负责收集、核对、上报、分析和反馈本地区结核病防治信息，指导和协助县区开展结核病疫情监测和流行病学调查。负责我区结核病人的管理、随访、药品发放、痰检、追踪，乡镇结核工作督导。

6、负责拟定地方病防治规划、计划、总结和其他文件；组织起草地方病防治工作条例、规定、管理办法；做好区卫生工作协调委员会有关地方病防治工作会议的准备工作；做好鼠疫防控工作及现有寄生虫病的防治工作。

7、根据上级部门、领导建议和本区性病艾滋病防制工作需要，通过调研结合性病艾滋病监测信息，拟订性病艾滋病防制方案，制定全市艾滋病性病防治工作计划。负责全区实验室检测网络建设管理和人员培训，全区艾滋病抗体筛查实验室样本的检测，全区艾滋病病毒感染者/病人CD4+T淋巴细胞计数检测，抗病毒治疗病人病毒载量检测，并做好相关样本库的管理工作；负责全区艾滋病筛查实验室每年一度的质量考核，完成上级要求的HIV检测、梅毒检测、HCV检测、CD4+T淋巴细胞计数PT能力验证。指导全区定期对暗娼、男男性行为者、外来务工人员、吸毒者、性病就诊者等人群开展行为干预负责全市艾滋病疫情报告、自愿咨询检测门诊、病例随访管理的业务指导和疫情网络直报系统的维护工作，并提供技术支持。

8、协助卫生行政部门制定本辖区地方病、慢性病及重症精神病防治策略、防治规划；负责慢性病、重症精神病防治和监测工作；负责对辖区内地方病、慢性病、重症精神病防治工作人员开展相关知识培训；做好肿瘤、糖尿病、冠心病和脑卒中报告卡的收集、审核等工作；定期对各级医疗单位的报病情况进行督导、定期开展漏报调查。

9、综合协调管理组织人事、财务后勤等工作和有关事务。

（二）部门机构设置。

部门内设机构1个，包括9个科室，分别是传染病预防控制科 、免疫规划管理科、健康教育促进科、卫生科 、结核病防治科 、地方病防治科、性病与艾滋病科、慢性病防治科、办公室。

第二部分

巴宜区疾控中心2020年度预算明细表

第三部分

巴宜区疾控中心2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

巴宜区疾控中心2020年度财政拨款收支总预算为558.01万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算数拨款，收入558.01万元都为当年财政拨款；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）558.01万元。2020年财政拨款收入较2019年决算数增加114.48万元，增长25.81%；2020年度财政拨款支出较2019年决算数增加133.69万元，增长31.51%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度一般公共预算收入为558.01万元较上年减少193.16万元，较上年下降52.94%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度一般公共预算当年财政拨款为558.01万元，其中基本支出556.01万元，占财政拨款的99.64%；项目支出2万元，占财政拨款的0.36%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）558.01万元；

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

巴宜区疾控中心2020年一般公共预算基本支出为558.01万元，其中:

人员经费353.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费：9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

巴宜区疾控中心2020年“三公”经费预算数为3.9万元，较上年预算数无增减变化。其中公务用车购置及运行维护费2.76万元，其中公车购置费0万元，较上年预算数无增减变化；公务接待费1.14万元，较上年预算数无增减变化；无因公出国（境）费用。

公务用车购置量0，公务用车保有量为5辆，国内公务接待预计批次13次、接待人数95人。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

巴宜区疾控中心2020年度未安排政府性基金支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，巴宜区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年度收支总预算为558.01万元。具体情况如下：

（一）收入预算总计558.01万元，其中一般公共预算拨款收入558.01万元，占总收入的100%。

（二）支出预算总计558.01万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）558.01万元；

七、关于部门收入总表的说明。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）558.01万元；

八、关于部门支出总表的说明。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）268.97万元，其中基本支出556.01万元，项目支出2万元；

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

巴宜区疾控中心2020年机关运行经费财政拨款预算9万元，较上年预算无增减。机关运行经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。

（二）政府采购情况说明。

巴宜区疾控中心2020年政府采购预算1万元，其中政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，巴宜区疾控中心共有车辆5辆，主要是公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2020年巴宜区疾控中心实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款，指财政部门当年拨付的各类经费。

二、政府性基金预算，指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入、并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。 

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）（一）卫生健康支出（类），指用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 （二）公共卫生（款），指用于公共卫生支出.（三）疾病预防控制机构（项），指用于卫生与计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度巴宜区疾控中心部门预算公开明细表