巴宜区人民政府
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第一部分 关于林芝市巴宜区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案）的报告
第二部分 林芝市巴宜区2020年预算草案关于举借债务情况说明；
第三部分 林芝市巴宜区2020年预算草案关于转移支付的情况说明
第四部分 林芝市巴宜区2020年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明
第五部分 一般公共预算、政府性基金预算、国有资本预算、社保基金预算相关表格
第一部分
林芝市巴宜区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告巴宜区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年以来，面对复杂严峻的国内外经济形势及全国减税降费效益明显的情况下，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委“2156”工作总思路，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极保障和改善民生、统筹区域协调发展等重点工作，促进了我区经济社会平稳健康发展。2019年受减税降费、大型项目陆续完工、一次性收入减少等影响，全年预计完成财政收入23000万元，预计同比降低4500万元，比减16.36%。预计完成全年预算的161.22%,为“十三五”规划的顺利收关，打下了坚实基础，为我区经济发展提供了必要的财力支撑。
（一）2019年财政收入情况。
1.2019年巴宜区公共财政预算预计收入23000万元，降低16.36%。其中：
（1）税收预计收入18000万元，预计降低 14.02%。
（2）非税预计收入5000万元，预计降低 23.83 %。
2．2019年巴宜区基金预算预计收入10000万元，降低17.1%。其中：
（1）国有土地收益基金预计收入1184万元，降低2.95%。
（2）农业土地开发资金预计收入92万元，增加39.39%。
（3）国有土地使用权出让预计收入8724万元，降低19.04%。
2019年，区公共财政预算预计收入14266万元,上级税收返还预计收入2823万元、上级补助预计收入92385万元、动用预算稳定调节基金16613万元；政府性基金预算预计收入 10000万元、政府性基金上级补助预计收入672万元。2019年可支配财力预计为 126087万元。
（二）2019年财政支出情况。
2019年，区公共财政预算预计收入23000万元，对比年初预算14266万元，实现超收 8734万元，根据《预算法》要求，财政预算超收部分不安排当年支出，已全部调入补充预算稳定调节基金，用以次年预算安排支出。
1．2019年区财政预计支出122507万元。
（1）一般公共服务支出，预算数为16929万元，预计完成数为25014万元，完成预算数的147.76%。主要为区委、人大、政府、政协、纪检委、组织部、宣传部、统战部、乡镇人民政府等部门的人员工资、公用经费、专项经费等支出。
（2）公共安全支出，预算数为 8156万元，预计完成数为11867万元，完成预算数的145.50%。主要为公检法司等部门的人员工资、公用经费、专项经费等各项支出以及消防、武装部、森警、区中队等单位的业务经费支出。
（3）教育支出，预算数为3274万元,预计完成数为 15619万元，完成预算数的477.06%。主要为教育局及下辖9所学校的人员工资、公用经费、政府对教育投入、教育事业费（含营养改善计划、“三包”经费）等各项支出。
（4）科学技术支出，预计完成数为103万元。主要为相关科技经费投入。
（5）文化旅游体育与传媒支出，预算数为755万元，预计完成数为2399万元，完成预算数的317.75%。主要为文化旅游局及下辖事业单位的人员工资、公用经费、新闻出版广播影视、文化活动、文物保护等专项经费支出。
（6）社会保障和就业支出，预算数为9151万元，预计完成数为10407万元，完成预算数的113.73%。主要为民政局、人社局人员工资、公用经费、社保经费财政补贴部分、城乡低保、医疗救助、公益性岗位补贴等社会保障类资金支出。
（7）卫生健康支出，预算为2089万元，预计完成数为4191万元，完成预算数的200.62 %。主要包括卫计委、食药局、人民医院、藏医院、疾控中心等部门人员工资、公用经费、医疗卫生各项支出等。
（8）节能环保支出，预算数为186万元，预计完成数为1710万元，完成预算数的919.35%。主要包括环保局人员工资、公用经费、环境监测监察、自然生态保护等各类支出。
（9）城乡社区支出，预算数为1315万元，预计完成数为2078万元，完成预算数的158.02%。主要包括城建局、白玛岗街道办、觉木街道办人员工资、公用经费、民房屋顶改造、村级活动场所建设等经费支出。
（10）农林水支出，预算数为6709万元，预计完成数为33989万元，完成预算数的506.62%。主要包括农牧、林业、水利、扶贫等部门的人员工资、公用经费、农牧业专项、农牧防灾减灾、农机具购置补贴、草原生态保护奖励、森林生态效益补偿基金、“两江四河”流域造林绿化工程、水利工程运行维护、精准扶贫专项经费（含产业、基础建设、生态岗位工资、定向政策补助）、农村综合改革等各类支出。
（11）交通运输支出，预算数为198万元，预计完成数为281万元，完成预算数的141.92%。主要为交通局人员工资、公用经费、专项经费等各类支出。
（12）资源勘探信息等支出，预算数为110万元，预计完成数为1595万元，完成预算数的1450%。主要为支持中小企业发展支出。
（13）自然资源海洋气象等支出，预算数为292万元，预计完成数为7928万元，完成预算数的2715.07%。主要为自然资源局人员工资、公用经费、土地确权、违章土地治理等各类支出。
（14）住房保障支出，预算数为2614万元，预计完成数为2613万元，完成预算数的99.96%。主要为住房公积金支出。
（15）灾害防治及应急管理，预算数为193万元，预计完成数为432万元，完成预算数的223.83%。主要为应急管理局人员工资、公用经费、安全生产监管和扶持中小企业等各类支出。
（16）预备费，预算数为855万元。
（17）其他支出，预计完成数为2176万元。
（18）债务付息支出，预计完成数为105万元。主要2016-2017年政府转贷收入利息支出。
2．2019年基金预算预计支出10000万元。主要为征地拆迁补偿支出和上级下达的社会福利彩票支持社会福利、体育、残疾人等基金支出。
3．2019年一般公共预算可支配财力预计为126087万元，2019年一般公共预算预计支出122507万元，收支相抵，一般公共预算预计结余3580万元。
4.2019年政府性基金预算可支配财力预计为10000万元，2019年政府性基金支出预计为10000万元，收支相抵，政府性基金预算结余0万元。
（三）2019年我区财政预算执行主要特点。
1．建立中期财政规划，加强财政预算管理。
不断完善财政预算体系，按照一般公共预算、政府性基金预算收支范围，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，规范财政预算标准，针对重大改革、重要政策和重大项目实际，在地方财力有限的情况下，合理安排资金预算使用，特别是针对乡镇层面尚无财政收入，全部依靠县级财力保障的实际，我们将财政预算资金大部分安排至乡镇建设领域，确保了地方各项事务有序开展。切实加强结转结余资金管理，存量资金盘活率达90%以上，统筹用于精准扶贫、义务教育、医疗卫生、生态环保等重点领域。
2．推进财政改革，提高财政管理水平。
深入推进预决算公开。2019年，在巴宜区政府门户网站公开56家一级预算单位（除涉密信息外）2019年预算信息,全面接受社会公开监督。开展乡镇财务检查，强化财务风险防控意识。依照区委、区政府指示，我局于2019年2月赴各乡镇开展财政专项资金检查工作。根据检查情况，制定了乡镇为民办实事资金分配方案，促进乡镇财务规范化管理。开展涉农资金整合。为深入贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，编制了《2019年度统筹整合使用财政涉农资金实施方案》，更好的服务于脱贫攻坚工作。简化资金审批，提高行政效能。为了进一步加强政府投资项目和专项资金管理，切实提高行政效能，继续加大简政放权、放管结合、优化服务等改革力度，加快项目建设，促进经济发展，结合巴宜区实际，制定了《林芝市巴宜区财政局关于对简化资金审批程序相关事宜的通知》。
3．加强风险防控，建立现代财政制度。
加强政府性债务管理。为全面规范地方政府性债务行为，有效控制债务规模，确保风险总体可控，我们先后制定出台了地方政府性债务管理暂行办法和地方政府性债务应急管理制度，严禁以虚假“PPP”合作项目和政府购买服务等方式变相融资，严禁违规使用债券资金，严禁违法违规担保、兜底和承诺行为，定时通报债务规模和风险情况，杜绝出现隐性债务。目前，我区地方政府性债务总额3000万元,主要为自治区层面转贷债务，债务规模和杠杆率较低，风险总体可控。国库集中支付改革推行良好。我区作为林芝市首个国库集中支付改革试点县（区），目前，已成功运行上线运营两年。在新的资金支付模式下，财政资金通过代理银行实行第三方支付，直达最终收款人，实现了财政资金支付从“逐级转”到“直通车”的重大突破，使预算单位“花钱不见钱”，有效提高了预算执行效率和透明度。进一步减税降费。全面完成了国务院取消、调整的部分政府性基金和行政事业性收费项目清理工作，并对地方性税收优惠政策进行梳理取消。
各位代表，过去一年，我们锐意改革，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收入持续快速增长的基础还不够牢固，需要进一步培植财源；二是财政收支矛盾日益突出，2020年，收减税降费的持续影响，财政收入增长将面临巨大压力，同时养老金等社保刚性支出不断增大，需进一步精打细算，优化支出结构；三是区域发展不平衡的现象仍然突出，需要进一步完善转移支付制度，加大对欠发达乡镇村的扶持力度；四是部分财政专项资金的使用效益有待提升，需要进一步强化绩效意识，用好每一笔财政资金。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。
二、2020年财政预算草案
2020年是十三五规划收关之年。2020年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、自治区、市经济工作会议精神，继续以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。
（一）2020年财政收入预算。
1．公共财政预算收入。根据我区经济社会发展计划， 2020年来源于巴宜区的预计财政收入15696万元，比上年增收1430万元，增长 10%，其中：
（1）税收收入 14951万元，增长10%。
（2）非税收入 745万元，增长 10%。
2．基金预算收入。2020年预计基金预算收入13000万元。
3．可支配财力。2020年公共财政预算收入15696万元，上级补助收入 36850.43万元、动用预算稳定调节基金3000万元， 2020年预计基金预算收入13000万元， 2020年我区可支配财力为 55546.43万元。
（二）2020年财政支出预算。
1.2020年区财政支出预算 55546.43万元。
（1）一般公共服务预算支出20658.57万元。
（2）公共安全预算支出 17481.32万元。
（3）教育预算支出2267.17万元。
（4）文化旅游体育与传媒预算支出963.25万元。
（5）社会保障和就业预算支出2628万元。
（6）卫生健康预算支出 3629.4万元。
（7）节能环保预算支出 301.32万元。
（8）城乡社区预算支出 2767.19万元。
（9）农林水预算支出 3194.82万元。
（10）交通运输预算支出312.71万元。
（11）自然资源海洋气象等预算支出467.87万元。
（12）灾害防治及应急管理预算支出213.61万元。
（13）预备费预算支出 556.2万元。
（14）债务付息预算支出105万元。
（三）2020年我区财政支出安排的主要情况。
1．狠抓收入，实现新突破。
依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。
2．大力推进财政改革，提高财政管理水平。
一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等文件精神，继续抓好收缴盘活2018-2019年财政存量资金使用工作。二是深入推进预决算公开。2020年，除涉密信息外，所有预算部门的预决算公开，将在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开，广泛接受社会监督。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。四是加快建立现代财政制度。进一步推进财政改革,推动依法行政,提升基层财政管理水平，以达到简化流程，建设效率性机关的工作目标。五是建立健全绩效评价力度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，真正做到让上级部门放心、农牧民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。
3．厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。
坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2020年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2019年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。
4．保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作。
为不断扩大脱贫攻坚成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，使困难的群众真正断穷根、富长久，2020年，将继续加大精准扶贫工作的资金投入力度。
各位代表！当前我区正处在改革和发展的关键时期。新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年预算收支任务，为我区经济又好又快发展做出新的更大的贡献！
第二部分
林芝市巴宜区2020年预算草案关于举借债务情况说明
为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。
经查，截止2019年11月30日，林芝市巴宜区人民政府通过西藏自治区人民政府政府累计转贷收入3000万元，其中2017年政府转贷收入2000万元,2016年政府转贷收入1000万元。
第三部分
林芝市巴宜区2020年预算草案关于转移支付的情况说明
2020年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。2020年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、自治区、市经济工作会议精神，继续以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。
一、预算资金来源情况
1、体制补助为953.2万元。
2、均衡性转移支付为20130万元。
3、结算补助为1366万元。
4、基层公检法司转移支付收入为1190.59万元。
5、固定数额补助收入为8241.34万元。
6、其他一般性转移支付收入785.11万元。
7、县级财力保障经费822万元。
8、城乡居民医疗保险839.19万元。
9、税收返还2523万元。
10、动用预算稳定调节基金3000万元。
11、一般公共预算收入15696万元。
二、预算资金安排情况
按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。结合财力状况，在保证落实工资正常晋升及各项刚性配套等增支的基础上，新增支出重点用于“保稳定、保民生、保重点”上，重点解决社会保障和就业、三农、教育、医疗卫生等领域的资金投入。维护社会局势稳定；着力保障民生、改善民生；支持全区经济又好又快发展。据此，对资金做了以下安排：
1.2020年区财政支出预算 55546.43万元。
（1）一般公共服务预算支出20658.57万元。
（2）公共安全预算支出 17481.32万元。
（3）教育预算支出2267.17万元。
（4）文化旅游体育与传媒预算支出963.25万元。
（5）社会保障和就业预算支出2628万元。
（6）卫生健康预算支出 3629.4万元。
（7）节能环保预算支出 301.32万元。
（8）城乡社区预算支出 2767.19万元。
（9）农林水预算支出 3194.82万元。
（10）交通运输预算支出312.71万元。
（11）自然资源海洋气象等预算支出467.87万元。
（12）灾害防治及应急管理预算支出213.61万元。
（13）预备费预算支出 556.2万元。
（14）债务付息预算支出105万元。
（三）2020年我区财政支出安排的主要情况。
1．狠抓收入，实现新突破。
依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。
2．大力推进财政改革，提高财政管理水平。
一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等文件精神，继续抓好收缴盘活2018-2019年财政存量资金使用工作。二是深入推进预决算公开。2020年，除涉密信息外，所有预算部门的预决算公开，将在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开，广泛接受社会监督。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。四是加快建立现代财政制度。进一步推进财政改革,推动依法行政,提升基层财政管理水平，以达到简化流程，建设效率性机关的工作目标。五是建立健全绩效评价力度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，真正做到让上级部门放心、农牧民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。
3．厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。
坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2020年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2019年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。
4．保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作。
为不断扩大脱贫攻坚成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，使困难的群众真正断穷根、富长久，2020年，将继续加大精准扶贫工作的资金投入力度。
第四部分
林芝市巴宜区2020年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明
2020年“三公”预算总数1108.96万元，财政拨款为1108.96万元，占当年预算总收入2%，较上年增加27.89万元，增长2.58%。增长主要原因为2019机构改革，新成立部门新增经费所致。
具体看，公务接待费收入399.56万元占“三公”预算收入的36.04%，较上年增长1.56%。
具体看，公务用车运行维护费为709.4万元占“三公”预算收入63.96%，（其中公车购置费0万元），较上年增长3.17%。因公出国收入为 0万元占“三公”预算收入的0%。
第五部分表格
附件：1.2020年巴宜区国有资本经营预算套表
巴宜区人民政府主办 巴宜区人民政府办公室承办 技术支撑：林芝市政府电子政务中心
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