政府信息公开

目录

第一部分 巴宜区法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

十二、预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

巴宜区法院概况

一、部门职责

纳入巴宜区法院2020年度部门决算编制范围的部门包括8个内设机构、3个派出法庭，分别是综合办公室、审判管理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局(司法警察大队)、政治部(机关党总支)和八一镇、鲁朗、百巴三个人民法庭。

二、机构设置

一、内设机构职责

1.综合办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理司法政务,组织协调院重要工作部署的贯彻实施。负责人大代表、政协委员日常联络和建议、提案的督办工作。负责院党组会议、院长办公会议决事项和领导同志批办事项的督查工作。负责财物装备管理和后勤保障等工作。

2.审判管理办公室(研究室)。负责全院审判流程节点控制、审判执行质效评估、案件质效管理、司法数据统计工作。负责案件 质量、法律文书、案件信息录入评查工作,承担审判工作研究和法院信息化建设。负责本院审判委员会日工作,督办其决定事项和领导批办案件等。

3.立案庭(诉讼服务中心)。负责登记立案、涉诉信访、导诉接待、材料转接、法律咨询、诉前保全、诉前引调。办理司法确认、司法救助、司法技术鉴定。办理适用特别程序、督促程序、公示催告程序的案件。

4.刑事审判庭。负责审理本院管辖的第一审刑事案件。

5.民事审判庭。负责审理本院管辖的第一审民商事案件。

6.行政审判庭(综合审判庭)。负责审理本院管辖的第一审行政案件,审查行政机关申请执行其行政为的案件及适用审判监 督程序的案件。

7.执行局(司法警察大队)。

执行局：负责本院受理、受托和上级法院交办执行案件的实施工作。负责办理其他有关执行工作事项和综合性管理工作。

法警队：负责本院司法警察警务工作,承担院机关安保和涉诉信访应急处置。

8.政治部(机关党总支)。负责本院党的建设、队伍建设、思想政治和意识形态工作。承担本院党群纪检、组织人事、法官管理、工资福利和离退休干部等工作。负责本院法官遴选、法官助理和 聘用制书记员统一招录等工作。负责新闻宣传、文化建设、典型选树、表彰奖励等工作。

  

第二部分

 

巴宜区法院2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

巴宜区法院2020年度

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计1412.62万元，与 2019 年度收入合计1540.65万元相比，减少128.03万元，下降了8.31%；2020 年度支出合计1605.41万元，与 2019 年度支出合计1451.15万元相比，增加了154.26万元，增加了10.63%。主要原因是案件量逐年增加，导致办案业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1412.62万元，其中：财政拨款收入 1386.04万元，占98.12%；其他收入26.58万元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1605.41万元，其中：基本支出1591.00万元，占99.10%；项目支出 14.41万元，占0.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计1386.04万元，与2019年度财政拨款收入1540.65万元相比，减少154.61万元，下降10.04%；2020年度财政拨款支出总计1578.83万元，与2019年度1451.15万元相比。增加127.68万元，上升8.80%。主要原因是乡镇法庭的投入使用以及办案业务软硬件设备的购买。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1578.83万元，占本年支出合计1605.41万元的 98.34%。与 2019 年度财政拨款支出1451.15万元相比，财政拨款支出增加127.68万元，上涨8.80%，主要是主要原因案件量增加，法院信息化服务、网上办案平台等项目的建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出1578.83万元，其中基本支出1564.42万元，占财政拨款支出决算的99.09%；项目支出14.41万元，占财政拨款支出决算的0.91%。主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）14.41万元；

2.公共安全支出（类）1502.27万元；

3.社会保障和就业支出（类）4.24万元；

4.住房保障支出（类）57.91万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1828.82万元，支出决算为1578.83万元，完成年初预算费86.33%，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:14.41万元；

2公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）: 1502.27万元；

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:4.24万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:57.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出1564.43万元，其中：人员经费1134.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费429.89万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.86万元，支出决算为7.00万元，完成预算的35.25%。决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为13.63万元，支出决算为7.00万元，完成预算的51.36%，同比2019年支出决算数15.41万元减少8.41万元，下降54.57%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中： 公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行支出7.00万元。同比2019年15.41万元减少8.41万元，下降54.57%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为6.23万元，2020年度支出决算为0万元，

完成预算为0%，同比2019年支出决算为0万元，持平。主要是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：法院2020年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次。

巴宜区法院2020年“三公”经费情况表

                                                     单位：万元

八、机关运行经费支出说明

法院2020年度机关运行经费支出429.89万元，比2019年度282.47万元增加147.42万元，上涨52.19% ，主要原因是单位人员增加，导致经费上升。

九、政府采购支出说明

财政部2020年度政府采购支出总额255.96万元，其中： 政府采购货物支出203.40万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出52.56万元。同比2019年度政府采购支出总额50.72万元增加205.24万元，上涨404.65%。主要原因是增加了法院信息化服务费以及业务设备、软硬件的购买。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，财政部共有车辆 10辆（台）， 其中其他用车10辆，主要是用于保障单位各业务科室办案办理、案件送达、案件调节、流动法庭、法制宣传、押解犯人、下乡出差等工作的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

巴宜区法院无相关政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、预算绩效情况说明。

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系，其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴宜区法院2020年部门决算公开明细表