政府信息公开

目录

第一部分 巴宜区藏医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

巴宜区藏医院（部门）概况

    一、部门预算单位构成

    巴宜区藏医院预算单位由巴宜区藏医院构成。

    二、部门职责和机构设置

   （一） 部门职责

    1、巴宜区藏医院主要职能

    （1）医院以藏医药专科建设为重点，坚持以藏医特色的办院方向，做到院有专科、科有专病、人有专长。

    1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

    2.承担巴宜区藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

    3.为全区人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

    4.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

    5.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

    6.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。

    7.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

    8.做好学生和其他人员的健康体检任务。

    9.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治

   （二）部门机构设置。

   部门内设科室13个，包括内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、手术室、感染科、计划免疫科、妇幼保健、放射科、检验科、B超室、胃镜室。

  

第二部分

 

巴宜区藏医院2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

第三部分

 

巴宜区藏医院2020年度

决算情况说明

 

     一、收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收入总计341.66万元，与 2019 年度276.20万元相比，增加65.46万元，上升了23.70%，主要原因是人员增加。2020 年度支出总计305.24万元，与 2019 年度276.20万元相比，增加29.04万元，上涨了10.51%。主要原因是受疫情影响，支出增加。

    二、收入决算情况说明

    2020 年度收入合计 341.66万元，其中：财政拨款收入 341.66万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2020 年度支出合计 305.24万元，其中：基本支出305.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020 年度财政拨款收入总计341.66万元，与 2019年度276.2万元相比，增加65.46万元，上升23.70%。主要原因是人员增多。财政拨款支出总计305.24万元，与2019年度276.2万元相比。增加29.04万元，上升10.51%。主要原因是受疫情影响，支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2020 年度财政拨款支出305.24万元，占本年支出合计 305.24万元的100%。与 2019 年度276.20万元相比，财政拨款支出增加29.04万元，上升10.51%，主要原因是受疫情影响，支出增加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2020年财政拨款支出305.24万元，其中基本支出305.24万元，占财政拨款支出决算的100%。主要用于以下方面：

    1.社会保障和就业支出（类）1.18万元；

    2.卫生健康支出（类）283.35万元；

    3.住房保障支出（类）20.71万元；

   （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度财政拨款支出年初预算为295.65万元，支出决算为305.24万元，完成年初预算的103.24%，其中：

    1.社会保障和就业支出（类）1.18万元；就业补助（款）1.18万元；公益性岗位补贴（项）1.18元。

    2.卫生健康支出（类）283.35万元；卫生健康支出（款）283.35万元；公立医院（项）283.35元。

    3.住房保障支出（类）20.71万元；住房改革支出（款）20.71万元；购房补贴（项）20.71元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020 年度财政拨款基本支出305.24万元，其中：人员经费264.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的96.8%。决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

    1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行费预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，同比2019年支出决算数1.98万元增加0.22万元，上升11.11%，主要因为疫情出诊次数较多。其中： 公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。

    3.公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.22万元，

    完成预算的73.33%，同比2019年0万元增加0.22万元，主要原因是接待援藏对口支援交流工作队。其中：藏医院2020年共接待国内来访团组4个、来访外宾19人次。

巴宜区藏医院2020年“三公”经费情况表

                                                              单位：万元

    八、机关运行经费支出说明

    巴宜区藏医院2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度5.91万元减少5.91元，下降100% ，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

    九、政府采购支出说明

    巴宜区藏医院2020年度政府采购支出总额42.71万元，其中： 政府采购货物支出42.71万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2019年度政府采购支出总额25.3万元增加17.41万元，上升68.81%。主要原因是为了提高医院医疗技术水平，购置辅助科室设备。

    十、国有资产占用情况说明

    截至 2020 年 12 月 31 日，巴宜区藏医院共有车辆1辆（台）。

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    巴宜区藏医院2020年度不存在政府性基金预算财政拨款收入和支出，与2019年度情况一样。

    十二、预算绩效情况说明。

    由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系，其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

 

 

第四部分 名词解释

 

    一 、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

    四、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

    六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    八、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

    九、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十一、教育(类)支出： 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及县属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十二、科学技术(类)支出：指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

    十三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

    十四、社会保障和就业（类）支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城县居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

    十五、医疗卫生（类）支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十六、节能环保（类）支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十七、城乡社区事务（类）支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设县场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

    十八、农林水事务（类）支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    十九、交通运输（类）支出:指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

    二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

    二十一、商业服务业等事务（类）支出:指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

    二十二、国土资源气象等事务（类）支出:指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

    二十三、住房保障（类）支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

    二十四、其他支出:指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

    二十五、结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

    二十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

    二十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    二十九、地方公共财政预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
    三十、民生支出:民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。
    三十一、非税收入:指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。
    三十二、专项收入:指环保、水利、国土等部门征收的，有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入（矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入）和其他专项收入。
    三十三、行政事业性收费收入:指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。
    三十四、罚没收入:指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定，对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。
    三十五、转移支:指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央、省特定政策目标，专款专用。
    三十六、转移性收入:包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入（县县财政使用）、接受其他地区援助收入（受援县县使用）等。
    三十七、返还性收入:指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。
    三十八、政府性基金收入:县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

    三十九、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    四十、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    四十一、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    附件：2020年部门决算公开明细表