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目  录

第一部分 巴宜区公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区公安局2020年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  巴宜区公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分

 

巴宜区公安局（部门）概况

 

一、巴宜区公安局部门预算单位构成

纳入巴宜区公安局2020年部门决算编制范围的单位包括巴宜区公安局

二、巴宜区公安局部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、办公室(政工人事科)职责为:负责局机关综合协调、督促检查工作;负责文电、会务、机要、档案财务、政务等机关运转日常工作;承担局机关有关规范性文件的审核和会议材料、综合性文稿起草及审定工作;负责机要、通信工作;负贵公安政治工作;负责人大代表建议和政协委员提案的协调办复工作;承担局机关安全保卫、保密、信息报送、综合统计和服务保障工作负责本局新闻宣传工作;负责公安机关有关援藏资金项目的管理和国有资产管理工作;负责局机关和派出所财务管理及人事工作;负责本系统离退休人员的管理、服务以及局机关和所属事业单位的党群工作。

2、110指挥中心(情报研判室)职责为:负责接报警和指挥出警工作;负责授权的警务指挥及协调工作负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作。

3、国内安全保卫大队职责为:负责国内安全保卫、反邪教等工作;负责对维权活动、非政府组织进行调查工作;负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4、刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队、禁毒大队)

职责为:负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作;承担县级禁毒委员会的日常工作等。

5、交通管理大队职责为:负责交通管理工作;承担道路治安巡逻任务。

6、治安管理大队(爆炸物品监管大队)职责为:负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察等工作;负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;负责对公共场所特种行业的管理,依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行洽理;负责突发事件处置工作。

7、看守所(拘留所)职责为:依法对被羁押的人员实行武装警戒看守,保障看守所的安全;负责羁押依法被逮捕、刑事拘留的人员;负责监管少数被判处有期徒刑三个月以下,或者余刑在三个月以下,不便送往劳动改造场所执行的罪犯;负责对人员进行教育;负责管理人犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行;依法对拘留人员执行行政处罚和行政强制措施;负责对被裁决治安拘留人员、司法拘留人员进行教育依法对卖淫、嫖娼人员进行法律和道德教育,组织其参加劳动生产以及进行性病检查、治疗;依法对强制戒毒人员进行管理、教育;负责对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫正、适度劳动、身体康复和法律、道德教育。

8、出入境管理大队职责为:负责掌握、收集出入境信息;负责全县出入境管理、外事及外国人管理,查处入境人员违反法律法规案件、事件,打击非法移民活动。

9、特警大队职责为:负责处置暴力恐怖犯罪,处置严重暴力性犯罪和暴力犯罪嫌疑人抓捕及人质解救;负责处置暴乱、骚乱事件;负责处置大规模流氓滋扰等重大治安事件;负责处置对抗性强的群体性事件;担负重大活动的安全保卫任务;参与自然灾害事故救援工作和现场秩序维护。

10、法制室(警务督察大队)职责为:负责公安法制方面的工作;负责公安纪检、监察、督察、审计工作负责维护民誉合法权益工作;负责公安信访工作,办理人民群众来信,接待人民群众来访。

11、网络安全保卫大队职责为：负责掌握本辖区内网站信息情况、信息安全和备案工作；负责对各单位重要信息系统备案并督促检查其安全措施落实情况；依法对网吧进行信息网络安全审核、督促网吧落实上网实名登记等安全技术措施、对网吧信息安全、治安秩序进行检查、依法查处网吧信息安全、治安等法律法规的行为；依法开展本辖区内寺庙和非经营性上网服务场所网络安全管理工作；负责对本辖区内可能影响社会稳定和涉及违法犯罪的重点对象进行管控；负责查处网络违法犯罪案件；负责协助有关警种、部门开展破案、追逃工作；负责组织开展信息网络安全法律法规宣传工作；承办上级交办的其他工作任务。

12、警务保障室职责为:负责财务装备、警务保障科技管理和后勤服务工作。

13、森林警察大队主要职责

1、对所辖行政区域内破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安秩序案件侦破查处工作，保护野生动植物宣传工作。

2、负责巴宜区林区治安管理工作；林区重大突发事件和治安问题的处置工作。

3、负责侦办巴宜区森林火灾案件。协管森林草原防火工作，主要做好巴宜区森林草原防火宣传、森林草原防火安全巡逻检查工作。

4、承办市森警支队、区委、区政府、区公安局交办的其他工作。

5、食药环和烟草领域犯罪侦查。

14、真巴二级公安检查站主要职责：负责依法查验过往车辆、人员、物品，查堵重点人员、非法出入境人员；负责查缉违法携带、运输的危险品，查缉毒品，查缴非法出版物、淫秽物品及其他违禁物品；负责查扣被盗车辆和有特征的重要赃物、证物；负责查堵、抓捕犯罪嫌疑人，盘查可疑人员；发现、劝阻上访人员，严格查控“法轮功”及其他危险人员；协助交警部门维护道路交通秩序，纠正和查处道路交通违法行为；根据上级部署，对周边路段开展动态设卡查缉行动；开展法制宣传，提供便民利民服务，接受报警、救助；承办上级交办的其他工作任务。

15、派出所职责为：负责收集、掌握、报告影响社会稳定和治安大局稳定的情报信息;管理辖区内的实有人口;依法管理辖区内的特种行业、公共娱乐服务场所和枪支、弹药、爆炸剧毒等危险物品;配合有关部门预防火灾、爆炸、中毒等治安灾害事故;依法监督、指导辖区内的机关、团体企业、事业单位的治安保卫工作,组织、指导单位保卫组织和群众开展安全防范;通过日常治安防范和管理工作发现违法犯罪线索查破刑事案件、保护犯罪现场,并协助侦查部门侦破案件;依法查处治安案件,调解治安纠纷;协助上级公安机关做好处置群体性事件工作;接受群众报警求助,为群众提供服务。

16、警务站职责为：负责治安巡控,预防、制止查处各类违法犯罪行为受理群众报警,按照上级处警指令对刑事案件、治安案件、交通案件、群体性事件和自然灾害事故等进行先期处置;配合交警维护交通秩序,指挥疏导交通,依法纠正、预防和减少交通事故发生;受理群众的求助,接受群众关于户籍、出入境、暂住人口及车驾管理等方面的业务咨询;收集、掌控、上报维护稳定、治安动态、灾害等事故、工作动态等方面的相关信息;开展法制、公共安全等宣传;依法开展备勤处突工作。

（二）机构设置。

巴宜区公安局设置13个内设机构。即:办公室(政工人事科)、110指挥中心(情报研判室)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队(经济犯罪侦查大队、禁毒大队)、交通管理大队、治安管理大队(爆炸物品监管大队)、看守所(拘留所)、出入境管理大队、特警大队、法制室(警务督察大队)、网络安全保卫大队、警务保障室、森林警察大队内设机构均为正科级建制。

巴宜区设置10个公安派出所。即:巴宜区公安局八一派出所、巴宜区公安局新城区派出所、巴宜区公安局学院路派出所、巴宜区公安局纺织路派出所、巴宜区公安局林芝镇派出所、巴宜区公安局百巴镇派出所、巴宜区公安局鲁朗镇派出所、巴宜区公安局布久乡派出所、巴宜区公安局米瑞乡派出所、巴宜区公安局更章门巴民族乡派出所。派出所均为正科级建制,实行双重管理体制,以县公安局管理为主。

巴宜区设置21个便民警务站,归口所在地公安派出所管理。即:巴宜区公安局八一派出所管理的便民警务站7个,分别为二小便民警务站、客运站便民警务站、滨河大道中段便民警务站、会展中心便民警务站、八一大街便民警务站;比日神山便民警务站、深圳广场便民警务站；巴宜区公安局纺织路派出所管理的便民警务站7个,分别为措木及日便民警务站、八一大桥警务站、厦门广场便民警务站、工布映象便民警务站、香港路便民警务站、加丁嘎路便民警务站、纺织路便民警务站;巴宜区公安局新区派出所管理的便民警务站6个,分别为和谐路便民警务站、迎宾大道便民警务站、牦牛广场便民警务站、工布商业城便民警务站、二桥便民警务站、尼池西路便民警务站;巴宜区公安局学院路派出所管理的便民警务站1个,分别为永久村便民警务站。便民警务站均为正科级建制。

巴宜区设置1个真巴二级公安检查站，为正科级建制。

 

 

第二部分

 

巴宜区公安局2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

巴宜区公安局2020年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计9584.6万元，与2019年度10169.32万元相比，减少584.72万元，下降5.75%；2020年支出总计10602.86万元，与 2019年度8865.21万元相比，增长1737.65万元，增长了19.60%。收入减少主要原因是压减一般性支出，节约办公成本。支出增多主要原因是5个派出所建设项目经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计9584.6万元，其中：财政拨款收入 9306.32万元，占97.1%；其他收入278.28万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计10602.86万元，其中：基本支出9799.57万元，占92.42%。项目支出803.29万元,占7.58%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计9306.32万元，与 2019年度10169.32万元相比，减少863万元，下降8.49%；财政拨款支出总计10,445.97万元，与2019年度8865.21万元相比。增长1580.76万元，增长17.83%。收入减少主要原因是压减一般性支出，节约办公成本。支出增多主要原因是5个派出所建设项目经费支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出10,445.97万元，占本年支出合计10602.86万元的98.52%。与2019年度8865.21万元相比。1580.76万元，增长17.83%。主要原因是5个派出所建设项目经费支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出10,445.97万元，其中：基本支出9,642.68万元。占总支出的92.31%；项目支出803.29万元，占总支出的7.69%。

1.公共安全支出（类）10,138.53万元，

2.住房保障支出307.44万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为16,821.67万元，支出决算为10,445.97万元，完成年初预算费62.10%，其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:10,138.53万元；

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:307.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020 年度财政拨款基本支出9,642.68万元，其中：人员经费7948.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,694.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为337.54万元，支出决算为191.13元，完成预算的56.62%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为190.83万元，实际公务用车运行维护费共支出190.83万元，与2019年194.42相比减少3.59万元，同比减少1.85%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

截至2020年12月31日，我局业务车辆共计62辆。 

公务接待费预算为146.71万元，支出决算为0.3万元， 与2019年0.89万元相比减少一样0.59万元，同比减少66%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

巴宜区公安局2020年“三公”经费情况表

                                                      单位：万元

八、机关运行经费支出说明

巴宜区公安局2020年度机关运行经费支出1,694.65万元，比 2019年度2,153.87万元减少459.22万元，下降21.32% ，主要原因是压减一般性支出。

九、政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额573.69万元，其中政府采购货物支出283.95万元。政府采购服务支出289.74万元。同比2019年度政府采购支出总额440.63万元相比，增长133.06万元，增长30.20%。主要原因各类业务线路租赁费增加。

十、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，巴宜区公安局共有车辆62辆，均为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

巴宜区政府办2020年度不存在政府性基金预算财政拨款收入和支出，与2019年度情况一样。

十二、预算绩效情况说明

2020年公安局实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

  

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监 管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政部除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出（类）对外援助（款）对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映以我国政府或财政部名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）：反映以我国政府或财政部名义参加国际组织，按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

四十四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴宜区公安局2020年部门决算公开明细表