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目录

第一部分 巴宜区国安办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

 

巴宜区国安办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责  

（二）部门机构设置

  

第二部分

 

巴宜区国安办2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

 

第三部分

 

巴宜区国安办2020年度

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计189.38万元，与 2019 年度45.96万元相比，增加143.42万元，增长312.05%；支出总计184.54万元，与 2019 年度45.96万元相比，138.58万元，增长301.52%。主要原因是国安办为2019年机构改革新成立单位，2020年经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计189.38万元，其中：财政拨款收入 144.98万元，占76.56%；其他收入44.4万元， 占23.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 184.54万元，其中：基本支出184.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计144.98万元，与2019年度45.96万元相比，增加99.02万元，增长215.45%；财政拨款支出总计144.98万元，与2019年度45.96万元相比。增加99.02万元，增加215.45%。主要原因是国安办为2019年机构改革新成立单位，2020年经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出144.98万元，占本年支出合计184.54万元的 78.56%。与 2019 年度45.96万元相比，财政拨款支出增加99.02万元，增长215.43%，主要原因是国安办为2019年机构改革新成立单位，2020年经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出144.98万元，其中基本支出144.98万元，占财政拨款支出决算的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出决算的0%。主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出136.91万元；

2.住房保障支出8.07万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为124.48万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算费100%，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:136.91万元；

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:8.07万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出144.98万元，其中：人员经费111.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.85万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。三是该单位为2019年机构改革后新成立单位，单位未配公车。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比2019年支出决算数，无增减。主要是该单位为2019年机构改革后新成立单位，单位未配公车。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行支出0万元。同比2019年支出决算数，无增减，主要是该单位为2019年机构改革后新成立单位，单位未配公车。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比2019年支出决算数，无增减，主要是接待费由政府统一接待，故本单位无产生费用。其中：国安办2020年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次。

巴宜区国安办2020年“三公”经费情况表

                                                             单位：万元

八、机关运行经费支出说明

国安办2020年度机关运行经费支出33.85万元，同比2019年度4.8万元增加29.05万元，增加605.21%，主要是该单位为2019年机构改革后新成立单位，单位人员增加，即机关运行经费增加。

九、政府采购支出说明

国安办2020年度政府采购支出总额12.96万元，其中： 政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2019年度政府采购支出总额增加12.96万元，增加100%。主要原因是该单位为2019年机构改革后新成立单位

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，国安办共有车辆0辆（台）， 其中其他用车0辆，单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系，其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年国安办部门决算公开明细表