政府信息公开

目录

第一部分 巴宜区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

巴宜区商务局概况

一、部门决算单位构成

纳入巴宜区商务局部门决算编制范围的单位包括办公室、招商引资、市场运行、市场监管等4各部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

办公室主要履行下列职责：

1、负责机关文秘、档案、信息、保密、行政、后勤、会务；

2、负责机关党建、党风廉政建设、群团、精神文明、综合治理、维稳；

3、负责机关财务管理、人事、劳资、福利、保险、编制和职工教育培训工作；

4、负责机关离退休人员管理工作，指导所属单位离退休人员工作；（二）部门机构设置。

招商引资办公室主要履行下列职责：

1、负责巴宜区招商引资活动的规划制定和指导协调，组织参与各级招商活动；

2、研究提出巴宜区招商引资中长期发展规划、产业导向要点和规划布局意见建议；建立招商引资项目库，统一发布招商项目；

3、负责外来投资者的接待、洽谈、考察等组织工作；根据法律、法规和审批权限负责外商投资项目的合同、章程的审批及核准重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程的情况；

4、负责外商投资统计工作；负责上级贸促会方面的具体工作。

市场运行办公室主要履行下列职责：

1、承担重要商品的市场供求状况监测工作；负责市场预测、预警和信息发布；

2、分析商贸流通经济运行状况并提出政策建议；负责万村千乡农家店、家电下乡、碘盐配送；

3、负责供销合作社；负责商贸流通统计，编制有关商品运行、经济运行各类重要资料。

市场监管办公室主要履行下列职责：

    1、行使法律法规赋予的只能，负责对成品油、液化石油气、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收、畜禽屠宰、酒类等行业实施行政审批管理；

    2、负责指导、管理、监督检查、规范全区商贸流通市场和行政执法；负责质量兴区工作。

（二）部门机构设置

巴宜区商务局局内设机构4个，包括办公室、招商引资办公室、市场运行办公室、市场监管办公室等4各部门。

  

第二部分

 

巴宜区商务局2020年度决算明细表

（见附表1－8）

 

 

第三部分

 

巴宜区商务局2020年度

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计226.83万元，与 2019 年度604.15万元相比，减少377.32万元，下降了62.45%；支出总计 224.86万元，与 2019 年度236.53万元相比，减少11.67万元，下降了4.93%。主要原因是压减一般性支出，节约办公成本以及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计226.83万元，其中：财政拨款收入 214.41万元，占94.52%；其他收入12.43万元，占5.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 224.86万元，其中：基本支出224.86万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计214.41万元，与 2019年度604.15万元相比，减少389.74万元，下降64.51%；财政拨款支出总计212.44万元，与2019年度236.53万元相比。减少24.09万元，下降10.18%。主要原因是压减一般性支出，节约办公成本以及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出212.44万元，占本年支出合计224.86万元的94.48%。与 2019 年度236.53万元相比，财政拨款支出减少24.09万元，下降10.81%，主要是主要原因是压减一般性支出，节约办公成本以及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年财政拨款支出212.44万元，其中基本支出212.44万元，占财政拨款支出决算的100%；项目支出0万元，占财政拨款支出决算的0%。主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出198.04万元；

2.社会保障和就业支出1.18万元；

3.住房保障支出13.23万元；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为214.41万元，支出决算为212.44万元，完成年初预算费99.08%，其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:184.97万元；

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 12.89万元；

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 0.18万元；

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:1.18万元；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:13.23万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出212.44万元，其中：人员经费176.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.65万元，支出决算为0.64万元，完成预算的13.76%。决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年一样均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行费预算为3.06万元，支出决算为0.64万元，完成预算的20.96%，同比2019年支出决算数2.29万元减少1.65万元，下降72.05%，主要是受疫情影响，公务出行减少。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行支出0.64万元。同比2019年2.29万元减少01.65万元，下降72.05%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比2019年0万元无增减变化。主要是政府统计接待，故无产生接待费。其中：商务局2020年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次。

巴宜区商务局2020年“三公”经费情况表

                                                           单位：万元

八、机关运行经费支出说明

商务局2020年度机关运行经费支出35.99万元，比2019年度49.64万元减少13.65万元，下降27.5% ，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

财政部2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2019年度政府采购支出总额0万元无增减变化。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，商务局共有车辆1辆（台），其中其他用车1辆，其他用车主要是部属单位用于保障下乡调研等工作的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系，其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年商务局部门决算公开明细表