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 第一部分

林芝市巴宜区2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告

 

一、2020年财政预算执行情况

2020年以来，受疫情影响，国内外经济形势日益复杂严峻，同时为进一步释放市场活力，减税降费效益持续加大。在这一大背景下，巴宜区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，继续紧紧围绕区委“2156”工作总思路，依法组织财政收入，认真落实各项预算支出，坚持科学发展，积极保障和改善民生、统筹区域协调发展等重点工作，有效保障了巴宜区经济社会平稳健康发展。

2020年完成财政收入为27,050万元，同比增长4,050万元，比增17.61%。完成全年预算的172.34%,完成全年目标数的100.01%。为“十三五”顺利收官，打下了坚实基础，为我区经济发展提供了必要的财力支撑。

（一）2020年财政收入情况

1．2020年巴宜区公共财政预算收入为27,050万元，增长17.61%。其中：

（1）税收收入为16,916万元，降低5.38%。

（2）非税收入为10,134万元，增长97.85%。

2．2020年巴宜区基金预算收入为5,704万元，降低45.29%。其中：

（1）土地出让金收入为4,993万元，降低45.41%。

（2）国有土地收益基金收入656万元，降低44.69%。

（3）农业土地开发资金收入55万元，降低40.22%。

2020年，区公共财政预算收入为27,050万元,上级补助收入为102,910万元、动用预算稳定调节基金为8,734万元；区政府性基金预算收入为5,704万元、政府性基金上级补助收入为33,247万元、政府性基金预算上年结余为2,974万元，国有资本经营预算补助收入4万元，2020年可支配财力180，623万元。

（二）2020年财政支出情况

2020年，区公共财政预算收入为27,050万元，对比年初预算15,696万元，实现超收11,354万元。

1．2020年区财政一般公共预算支出119,525万元（详见表1）。

表1  2020年区本级一般公共预算支出完成情况表

2.上解支出812万元。

3．2020年基金预算支出为41,666万元。

4．国有资本经营支出4万元。

5.安排预算稳定调节基金18,357万元。

6．以上收支相抵，政府性基金预算结余259万元。（详见表2）。

表2  2020年区财政收支平衡表

项  目	2020年完成（万元）	项  目	2020年完成 （万元）
一、收入合计	177,649	一、支出合计	180,364
1．公共财政收入	27,050	1.公共财政预算支出	119,525
其中：税收收入	16,916	2.基金预算支出	41,666
2．基金收入	5,704	3、安排预算稳定调节基金	18,357
		4.国有资本经营支出	4
3．上级补助收入	136,161	5.上解支出	812
4.动用预算稳定调节基金	8,734
二、上年结余	2,974	二、本年结余	259
1．公共财政预算	0	1．公共财政预算	0
2．基金预算	2,974	2．基金预算	259
总  计	180,623	总  计	180,623

（三）2020年我区财政预算执行主要特点

1．优化支出结构，切实保障民生支出等重点支出需求

一是安排党建党风廉政经费2,198万元，用于夯实基层党组织，发挥党支部战斗堡垒作用，同时强化纪委执纪监督问责能力。二是安排公共安全支出12,152万元，用以保障政法机关工作顺利有序开展，进一步激发群众参与综治维稳工作的积极性，确保社会局势稳定，人民安居乐业。三是安排社会保障和就业支出8,281万元，用于保障残疾人困难补助及护理、城乡义务兵优待、五保户供养、城乡低保等支出。四是安排农林水事务支出32,818万元，用于强农惠农、草原生态奖励、森林生态效益、新农村建设、现代农林牧业发展、精准脱贫等工作。五是安排卫生健康支出8,753万元，用于建设医疗保障制度、公立医院改革、提升公共卫生服务水平等。六是安排教育支出16,963万元，用于进一步完善义务教育经费保障机制，着力缩小城乡差距，着力改善学生营养状况，提高营养膳食补助标准，加强教师队伍建设，全面改善基本办学条件。

2．推进财政改革，提高财政管理水平

一是为提高乡镇主要领导和财务人员政策水平和工作能力，加强财务管理规范化建设，我局开展了巴宜区乡镇财务人员业务知识培训；同时，抽调乡镇财务人员到我局开展跟班学习，为期一个月，旨在进一步加强巴宜区财政干部队伍建设，推进财政工作水平再上新台阶，着力提高巴宜区财经工作人员整体业务水平；二是强化财政资金绩效管理，“花钱必问效，无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则，为此我局对党建经费、“遵循四条准则、教育实践活动、争做先进僧尼”、“四讲四爱”教育实践活动及扶贫重点项目进行了绩效评价，确保财政资金的使用效益；三是为着力构建“机构健全、制度完善、指挥畅顺、保障有力、有急能应”的财政体系，我局完善了《巴宜区政府采购管理办法实施细则》《巴宜区固定资产管理流程及实施办法（暂行）》,《林芝市巴宜区乡镇财务管理制度》，并报请政府党组会审议通过，目前正在按规定执行工作。四是持续深入推进财政内控工作，逐步构建覆盖财政资金全流程的内控机制，目前已全面启用会计电算化，有效规范巴宜区各乡镇财政权力运行、防范财政业务和廉政风险，不断推进财政系统内控建设向纵深发展；五是为确保巴宜区财务收支的真实性和合法合规性，进一步纠正错误、建立健全风险防控机制、摸清巴宜区行政事业单位国有资产“家底”，巴宜区财政局聘请第三方对2014-2019年度财务规范性、扶贫专项、政府采购专项、固定资产等内容进行全面核查，目前已针对相关问题完成整改；六是根据国家审计署、自治区巡视组、自治区审计厅对巴宜区开展的检查及巡视并提出的反馈整改意见，同时结合区委、区政府会议精神，我局高度重视，立即组织班子成员针对提出的问题召开专题会议,研究整改措施，对长期往来挂账情况进行统计和清理，期间，我局多次深入各乡镇进行财务检查，并及时通报财务检查情况。同时，进一步强化往来资金管理，杜绝个人借款，强化国库集中支付，提高公务支出透明度，巴宜区财政局在巴宜区全面推行公务卡，同时已起草《林芝市巴宜区公务卡管理办法》；七是狠抓直达资金及扶贫资金的支出进度，为确保直达资金及扶贫资金的管理及使用，充分发挥资金使用效益，我局多措并举，对资金进行实时监控，确保了资金有效使用。2020年按照上级要求，直达资金、扶贫整合资金、扶贫专项资金支出进度务必分别达到90%、80%、92%，目前，巴宜区直达资金、扶贫整合资金、扶贫专项资金支出进度分别已达到94.4%、88.81%、92.13%。

3.全面发力，降低成本

一是2020年财政投资评审中心评审项目累计审定项目185个，涉及金额43,207.28万元，审定金额41,709.23万元，审减金额1,498.05万元，审减率为3.47%；二是2020年巴宜区政府采购累计采购275批次，预算采购金额9,512.29万元，实际采购金额9,038.85万元，节约采购金额473.44万元，节约资金率为4.98%。

4．依法理财，建立现代财政制度

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，将2018年及其以前年度存量资金34,446.36万元收缴国库，主要用于各类民生重点支出；二是组织各部门、各国有企业全面加强学习，全面理解吃透“政府债务”；并要求各部门每月月底上报《中华人民共和国财政部无债务检测平台系统》，做好政府债务统计监测工作，使债务管理机制更加健全规范，有效防范政府隐性债务，债务风险安全可控。截至目前，政府债务余额为35,734万元，隐性债务为0万元。

各位代表，过去一年，我们锐意改革，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在不少困难和问题：一是财政收入持续快速增长的基础还不够牢固，需要进一步培植财源；二是财政收支矛盾日益突出，养老金等社保刚性支出不断增大，需要进一步精打细算，优化支出结构；三是区域发展不平衡的现象仍然突出，需要进一步完善转移支付制度，加大对欠发达乡镇村的扶持力度；四是部分财政专项资金的使用效益有待提升，需要进一步强化绩效意识，用好每一笔财政资金。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

二、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”的开局之年,也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。2021年我区财政收支预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会及中央西藏第七次座谈会精神，以在社会主义新西藏征程中引领全市为总定位，为把巴宜区建设成为和谐稳定先行区、高质量发展引领区、生态文明示范区、强边固边保障区、民族团结模范区提供财力支撑。坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。

（一）2021年财政收入预算

1．公共财政预算收入。根据我区经济社会发展计划， 2021年来源于巴宜区的预计财政收入17,266万元，比上年增长1，570 万元，增长10%，其中：

（1）税收收入15,770万元，增长10%。

（2）非税收入1,496万元，增长10%。

2．基金预算收入。2021年预计基金预算收入7,000万元。

3．可支配财力。2021年预计公共财政收入17,266万元，上级补助收入40,993万元、动用预算稳定调节基金14,304万元，2021年预计基金预算收入7,000万元，政府性基金结余259万元，2021年我区可支配财力为79,822万元。

（二）2021年财政支出预算

1．2021年区一般公共预算支出72,563万元（详见表3）。

表3  2021年区一般公共预算支出安排情况表

2.2021年基金预算支出7,000万元。

3.2021年财政收支相抵后，2021年结余259万元。（详见表4）

 表4  2021年区财政收支平衡表

项  目	2021年预算 （万元）	项  目	2021年预算 (万元)
一、收入合计	79,563	一、支出合计	79,563
1．公共财政预算收入	17,266	1．公共财政预算支出	72,563
其中：区国税局征收收入	15,770	2.  基金预算支出	7,000
区财政等部门组织收入	1,496
2．基金预算收入	7,000
3．上级补助收入	40,993
4.  动用预算稳定调节基金	14,304
二、上年结余	259	二、本年结余	259
1．公共财政预算	0	1．公共财政预算	0
2．基金预算	259	2．基金预算	259
总  计	79,822	总  计	79,822

   （三）2021年我区财政支出安排的主要情况

1．狠抓收入，实现新突破

依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好经营性资产收入及景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。

2．大力推进财政改革，提高财政管理水平

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，对2019年度存量资金收缴国库，并对基建专户2019年度及以前年度存量资金进行彻底清理，按要求收缴国库，由区委、区政府统一安排使用。继续抓好盘活存量资金使用工作。二是全面铺开国库集中支付改革，为从根本上解决财政资金多环节拨付、多头管理、多户头存放的弊端，提高财政资金使用效益，在强化财政预算的执行的同时，有效防止对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败，我局将于2021年在各乡镇全面推行国库集中支付。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。四是继续做好直达资金的监督管理工作。强化责任分工，抓好责任落实，根据监控范围和资金类别，将监控任务明确到各单位，按照“谁监控，谁负责”的原则，责任到人，做好直达资金跟踪问效。同时，利用直达资金监控系统动态跟踪资金拨付下达、资金使用进度、资金使用方向等情况，及时发现资金管理和使用中存在的问题。五是全面铺开绩效评价制度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，对财政资金进行绩效考核，真正做到让区委、政府放心、人民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。六是推行财政体制改革。保障事、责、权三者统一，进一步加强会计信息的真实性的管控，进一步强化单位的主体责任，对各单位主管领导及财务人员进行集中培训，同时委派我局财务人员进行实地跟踪，强化巴宜区各部门财务管理水平。

3．厉行勤俭节约，严格控制一般性支出

坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2021年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2020年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。五是继续强化财评及政府采购工作。坚持把钱花在刀刃上，推进财政资金的规范管理，提高财政性资金使用效率，维护国家利益和社会公共利益，从源头上防止腐败。

4．保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作

2021年，为不断巩固扶贫成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，抓好产业工作，使困难的群众真正断穷根、富长久，将继续做好精准扶贫工作的资金投入及整合力度。

各位代表，当前我区正处在改革和发展的关键时期。新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，凝心聚力，锐意进取，努力完成全年预算收支任务，为我区经济又好又快发展做出新的更大的贡献！

 

第二部分 

林芝市巴宜区2021年预算草案关于举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。

经查，截止2020年12月31日，林芝市巴宜区人民政府债务合计35734万元，其中通过西藏自治区人民政府政府累计转贷收入3000万元，抗疫国债资金32734万元。

 

第三部分

林芝市巴宜区2021年预算草案关于转移支付的情况说明

2021年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中央、自治区、市经济工作会议精神，继续以建设经济强区，构建和谐巴宜为总目标，坚持稳中求进，着力扶持实体经济发展，提高经济增长质量和效益；坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。

一、预算资金来源情况

1、体制补助为953.2万元。

2、均衡性转移支付为21288万元。

3、结算补助为300万元。

4、固定数额补助收入为8550.2万元。

5、其他一般性转移支付收入584.05万元。

7、县级财力保障经费1902万元。

8、税收返还2523万元。

10、动用预算稳定调节基金14304万元。

11、重点功能生态区转移支付4893万元。

12、一般公共预算收入17266万元。

二、预算资金安排情况

按照收支平衡的原则，全额安排预算支出。结合财力状况，在保证落实工资正常晋升及各项刚性配套等增支的基础上，新增支出重点用于“保稳定、保民生、保重点”上，重点解决社会保障和就业、三农、教育、医疗卫生等领域的资金投入。维护社会局势稳定；着力保障民生、改善民生；支持全区经济又好又快发展。据此，对资金做了以下安排：

1.2021年区财政支出预算72563.45万元。

（1）一般公共服务预算支出27721.35万元。

（2）公共安全预算支出16079.82万元。

（3）教育预算支出5686.75万元。

（4）文化旅游体育与传媒预算支出1222.81万元。

（5）社会保障和就业预算支出2138.87万元。

（6）卫生健康预算支出 3867.15万元。

（7）节能环保预算支出4893万元。

（8）城乡社区预算支出2577.95万元。

（9）农林水预算支出 5420.74万元。

（10）交通运输预算支出388.35万元。

（11）自然资源海洋气象等预算支出1201.07万元。 

（12）灾害防治及应急管理预算支出520.79万元。 

（13）预备费预算支出740 万元。

   （三）2021年我区财政支出安排的主要情况。

1．狠抓收入，实现新突破。

依法组织财政收入。适应经济发展新常态，实事求是，确定收入目标，牢固树立科学任务观。从年初开始，贯彻始终，认认真真抓收入。坚持依法提高收入质量，深化收入分析，重点做好景区门票等非税收入的征收工作。完善横向分工协作，纵向紧密联动分析制度。

2．大力推进财政改革，提高财政管理水平。

一是增强财政统筹能力。进一步清理财政支出项目库，加强预算执行管理，盘活用好财政存量资金，根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等文件精神，继续抓好收缴盘活2018-2019年财政存量资金使用工作。二是深入推进预决算公开。2020年，除涉密信息外，所有预算部门的预决算公开，将在人大批复后二十日内，通过政府门户网站向社会公开，广泛接受社会监督。三是加快预算执行进度。狠抓预算执行管理，加快预算执行进度，提高预算执行质量。重点抓好发展类项目预算执行进度。需政府采购的项目，提前论证，尽早开展前期工作，对重点项目资金，及早研究实施方案，确保预算执行达到支出进度要求，确保财政资金安全规范使用。四是加快建立现代财政制度。进一步推进财政改革,推动依法行政,提升基层财政管理水平，以达到简化流程，建设效率性机关的工作目标。五是建立健全绩效评价力度。把资金投入到最急需的地方，并让这部分资金发挥最大效益，真正做到让上级部门放心、农牧民满意。树立投入产出理念，通过建立健全绩效评价指标体系、绩效评价制度、绩效评价运用机制，做实绩效管理。总的来说，财政财务的政策、项目、资金，最后都要落实到绩效上。

3．厉行勤俭节约，严格控制一般性支出。

坚决贯彻中央八项规定精神、区党委“九项规定”“约法十章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出，切实降低行政运行成本。一是严控“三公经费”。按照“三公经费”及会议费只减不增的原则，2021年安排的“三公经费”、会议费分别不得超过2020年相关预算规模。二是严控会议和培训费。严格执行会议、培训等经费先行审核机制，无预算或超预算的会议、培训等一律不得安排计划和实施。三是严控公务用车。加强公务用车运行和使用管理，严格按照规定用途使用公务用车，切实降低使用和维修保养成本。四是严控公务接待。严格执行《公务接待管理办法》，严格控制公务接待范围，加强对公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。

4．保驾护航，继续做好精准扶贫保障工作。

为不断扩大脱贫攻坚成果，不断增强乡村经济发展的内生动力，使困难的群众真正断穷根、富长久，2021年，将继续加大精准扶贫工作的资金投入力度。

 

第四部分

林芝市巴宜区2021年财政拨款的“三公经费”预算安排情况说明

2021年“三公”预算总数1074.46万元，财政拨款为1074.46万元，占当年预算总收入1.48%，较上年减少34.5万元，降低3.11%。。

具体看，公务接待费收入368.06万元占“三公”预算收入的34.26%，较上年降低7.88%。

具体看，公务用车运行维护费为706.4万元占“三公”预算收入65.74%，（其中公车购置费0万元），较上年降低0.42%。因公出国收入为 0万元占“三公”预算收入的0%。