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目  录

 

第一部分  巴宜区水利局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  巴宜区水利局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 巴宜区水利局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

第一部分  

巴宜区水利局概况

 

一、部门预算单位构成

纳入巴宜区水利局2021年部门预算编制范围的单位包括区河长办、水利服务站两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

巴宜区水利服务站职责：为农村水利建设提供技术与管理保障，业务范围为农村水利政策法规研究、农村水利工程《规划/勘测/设计》，农村水利工程建设与管理。

巴宜区河长制办公室主要职责：贯彻落实巴宜区委、区政府及林芝市全面贯彻推行河长制工作领带修奥组的决策部署，执行巴宜区河长确定的工作事项，起草巴宜区河长制会议文件，筹备巴宜区 河长制领导小组会议、督促相关部门和各乡（镇）街道抓好会议精神贯彻落实，负责编制巴宜区河长制工作方案、年度工作计划、拟定年度工作要点、分解年度工作任务、制定年度考核目标，并组织实施，建立巴宜区河长制会议制度、部门联动制度、信息通报制度、工作督查制度、验收制度和考核问责等制度，拟定河长制工作职责、工作目标和工作任务，负责组织对有关部门和各乡（镇）、街道开展河长制工作情况进行监督检查，协调处理相关纠纷和问题，收集有关部门和各乡（镇）、街道落实河长制“六项主要任务”工作开展情况信息并定期编制情况通报，组织开展信息化建设，宣传报道和业务培训等工作，完成巴宜区河长制领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

巴宜区水利局内设机构2个，包括区河长办、水利服务站。

 

第二部分 

巴宜区水利局2021年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

巴宜区水利局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

巴宜区水利局2021年度财政拨款收支总预算为566.4万元，财政拨款预算收入为566.40万元，2020年财政拨款收入决算数为4331.98万元，同比减少3765.58万元，减少86.93%。其中2021年一般公共预算拨款566.40万元，2020年一般预算拨款决算收入数为632.47万元，减少66.07万元，减少10.45%。2021年财政拨款预算支出为566.40万元，2020年财政拨款支出决算数为9741.11万元，减少9174.71万元，减少94.19%，其中2021年一般预算支出数为566.40万元，2020年一般公共决算支出数为6407.60万元，减少5841.20万元，减少91.16%。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）2021年度财政拨款收支总预算为566.40万元，收入为一般公共预算拨款。无政府性基金预算拨款，包括当年一般公共预算拨款566.40万元，2020年一般公共预算拨款较上年执行数减少66.07万元，减少10.45%。

（二）2021年度一般公共预算当年财政拨款为566.40万元，其中基本支出290万元，占财政拨款的51.20%；项目支出276.4万元，占财政拨款的48.80%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）566.40万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

巴宜区水利局2021年一般公共预算基本支出为290万元，其中：

人员经费267.60万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费22.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

巴宜区水利局2021年“三公”经费预算数为5.65万元，较上年预算数无增减变化。其中公务用车购置费为0元，较上年预算数无增减变化，公务用车运行费预算数为3.46万元，较上年预算数无增减变化；公务接待费预算数为2.19万元，较上年预算数无增减变化；无因公出国（境）费用。

公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆，国内公务接待预计接待批次12次、接待人数183人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

巴宜区水利局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，巴宜区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。巴宜区水利局2021年度收支总预算为566.40万元。具体情况如下：

（一）收入预算总计566.40万元，其中一般公共预算拨款收入566.40万元，占总收入的100%。

（二）支出预算总计566.40万元，其中农林水支出566.40万元，占总支出的100%。

七、关于部门收入总表的说明。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）566.40万元。

八、关于部门支出总表的说明。

基本支出共计290万元，包括：农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）290万元。项目支出共计276.4万元，包括农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）276.4万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

巴宜区水利局2021年机关运行经费财政拨款预算22.40万元，较2020年执行数减少77.14万元，减少77.50%。机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况说明

 巴宜区水利局2021年政府采购预算5万元，其中政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，水利局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2021年巴宜区水利局实施预算绩效项目0个，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于保障水利局会正常运转、完成日常和特定的农林水事务或管理水利的支出。

（一）行政运行（项）：指用于保障水利局完成日常工作任务而发生的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项），指用于水利局未单独设置项级科目的项目支出。

三、农林水支出（类）水利（款）：指用于农林水事务的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2021年度水利局预算公开明细表