政府信息公开

巴宜区住建局2021年部门决算

2022年12月31日

目录

第一部分巴宜区住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区住建局概况

一、部门职责

巴宜区住房和城乡建设局是主管区住建工作的职能部门,其主要履行下列职责:

1、贯彻执行国家关于住建领域政策和法规。

2、管理巴宜区城乡规划编制、规划审批。

3、培育发展建筑市场、房地产市场,规范市场行为,加强工程招投标、建筑节能、工程建设质量和安全监督管理。

4、制定巴宜区工程建设设计、施工等制度。

5、参与制定建筑行业人才培养规划,指导人才队伍培训和继续教育。

6、承担保障性住房的责任;房屋产权登记。

7、组织实施重大市政建设项目,市政道路及供水、供热、供气、排污等公用设施的建设及管理

8、园林绿化的行政和行业管理,巴宜区市容、环境卫生行政管理工作,城区相关街道的卫生保洁、垃圾清运和无害化处理以及市容市貌监管。

9、贯彻落实国家人民防空工作的方针政策和法律法规。

编制、执行巴宜区住房公积金的归集、使用规划,负责公积金管理工作。

二、机构设置

巴宜区住建局内设机构5个,包括办公室、市政管理局、人民防空办、工程质量监督检查站、公积金管理中心。

第二部分

巴宜区住建局2021年度决算明细表

(见附表1-8)

第三部分

巴宜区住建局2021年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7860.88万元,与2020年度30743.61万元相比,减少22882.73万元,下降了74.43%;支出总计7860.88万元,与2020年度30743.61万元相比;减少22882.73万元,下降了74.43%。主要原因是预算收入减少,支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3891.13万元,其中:财政拨款收入3857.8万元,占99.14%,其他收入33.32,占0.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7144.58万元,其中:基本支出

3598.61万元,占50.37%;项目支出3550.97万元,占49.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3857.80万元,与2020年度9925.03万元相比,减少25801.22万元,下降了86.99%;财政拨款支出总计7111.26万元,与2020年度25114.54万元相比,减少18003.28万元,下降了71.68%。主要原因是预算收入减少,支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出6711.32万元,占本年支出合计7144.58万元的93.94%。与2020年度6496.78万元相比,财政拨款支出增加214.54万元,增加3.30%,主要原因是。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年财政拨款支出6711.32万元,其中基本支出3593.61万元,占财政拨款支出决算的53.55%;项目支出3117.71万元,占财政拨款支出决算的46.45%。主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)13.32万元;

2.卫生健康支出(类)8.51万元

2.节能环保支出(类)113.49万元;

3.城乡社区支出(类)2042.36万元;

4.住房保障支出(类)4121.79万元;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为4489.52万元,支出决算为6711.32万元,完成年初预算费66.89%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):13.22万元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.02万元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.08万元;

4.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):8.51万元;

5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):113.49万元;

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):396.07万元;

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):395.88万元;

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):15.88万元;

8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2042.36万元;

9.住房保障支出(类)住房保障支出(类)农村危房改造(项):469.8万元;

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):5.24万元;

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):15.8万元;

12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):57.07万元;

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):3151.04万元;

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):26.77万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3593.61万元,其中:人员经费3513.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费80.57万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.36万元,支出决算为2.54万元,完成预算的58.26%。决算数小于预算数的主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

与2019年一样均未发生因公出国(境)费.

2.公务用车购置及运行费预算为2.54万元,支出决算为2.54万元,完成预算的100%,同比2020年支出决算数3.21万元减少0.67万元,减少20.87%,主要是受疫情影响,公务出行减少。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出2.54万元。同比2020年3.21万元减少0.67万元,下降了20.87%,主要是按规定的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为1.82万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2020年0万元无增减。

巴宜区住建局2021年“三公”经费情况表

单位:万元

八、机关运行经费支出说明

住建局2021年度机关运行经费支出54.56万元,比

2020年度30.99万元增加23.57万元,增加76.06%,主要原因是人员增加。

九、政府采购支出说明

住建局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2020年度政府采购支出总额1083.44万元减少1083.44万元,减少100%。主要原因是今年无项目货物采购。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,住建局共有车辆2辆(台),其中其他用车2辆,其他用车主要是部属单位用于保障下乡,出差等工作的车辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,占本年收入合计3891.13万元的0%。与2020年度19734万元相比,政府性基金预算财政拨款收入减少19734万元,2021年度政府性基金预算财政拨款支出399.94万元,占本年支出合计7144.58万元的17.86%。与2020年度18617.76万元相比,政府性基金预算财政拨款支出减少18217.82万元。主要原因是抗疫国债项目减少。

十二、预算绩效情况说明

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系,其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的

资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固

定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的

结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

(项):反映住建局行政单位及参照公务员法管理的事业单位

(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项

目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监

管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政

管理事务(项):反映住建局行政单位及参照公务员法管理的

事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设

置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务

(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革

业务(项):反映住建局开展预算改革、研究制定相关政策的

项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国

库业务(项):反映住建局用于财政国库集中收付业务方面的

项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监

察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项

目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化

建设(项):反映住建局用于业务软件开发、硬件购置、系统

升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运

行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计

师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、

中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员

会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算

协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日

常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财

政事务支出(项):反映住建局除上述项目外,开展其他财政

事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派

驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻住建局纪检监察

组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):

反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):

反映以我国政府或住建局名义参加国际组织,按国际组织规定

缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):

反映以我国政府或住建局名义,向国际组织的认捐、救灾、馈

赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及

基金(项):反映以我国政府或住建局名义参加国际组织,按

章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对

外合作与交流支出(项):反映以我国政府或住建局名义参加

多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):

反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等

方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):

反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务

工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学

研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支

出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学

研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会

科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租

赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国

珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的

支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博

物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等

方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管

理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的

支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供

管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老

支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参

照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助

经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

住建局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租

补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职

工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房

补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件

职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照

公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

附件：住建