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巴宜区退役军人事务局2021年部门决算

2022年12月31日

目录

第一部分巴宜区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区退役军人事务局概况

一、部门决算单位构成

林芝市巴宜区退役军人事务局是林芝市巴宜区人民政府组成部门,为正科级。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规。会同有关部门制订巴宜区退役军人特殊保障政策并组织落实,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训、法律宣传等工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6、组织实施巴宜区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。指导和监督退役军人事业资金管理,负责巴宜区退役军人待遇保障经费管理、发放及协调落实地方配套资金兑现工作。协调落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协助部队做好征兵工作。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报巴宜区拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

9、完成区委、政府交办的其他任务。

10、职能转变。林芝市巴宜区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)部门机构设置

林芝市巴宜区退役军人事务局机关行政编制3名。科级领导职数3名(不含兼职)。

第二部分

巴宜区退役军人事务局2021年度决算明细表

(见附表1-8)

第三部分

巴宜区退役军人事务局2021年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计645.44万元,与2020年度223.98万元相比,增加了421.46万元,增加188.17%;支出总计662.20万元,与2020年度207.21万元相比,增加454.99万元,增加219.58%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计645.44万元,其中:财政拨款收入610.32万元,占94.56%;其他收入35.12万元,占5.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计662.20万元,其中:基本支出

258.33万元,占39.01%;项目支出403.88万元,占60.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计610.32万元,与2020年度214.67万元相比,增加395.65万元,增加184.31%;财政拨款支出总计627.09万元,与2020年度197.91万元相比。增加了429.18万元,增加216.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出627.09万元,占本年支出662.20万元合计的94.70%。与2020年度197.91万元相比,财政拨款支出增加429.18万元,增加216.86%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年财政拨款支出627.09万元,其中基本支出258.33万元,占财政拨款支出决算的41.2%;项目支出368.76万元,占财政拨款支出决算的58.8%。主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出607.69万元;

2.卫生健康支出5.57万元;

2.住房保障支出13.83万元;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为327.25万元,支出决算为627.09万元,完成年初预算费191.62%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):8.33万元;

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):15.38万元;

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):50万元;

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):48.13万元;

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.07万元;

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.05万元;

7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):232.34万元;

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):252万元;

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):1.39万元;

10.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):5.57万元;

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):13.83万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出258.33万元,其中:人员经费230.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费27.9万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元,支出决算为1.86万元,完成预算的62.42%。决算数小于预算数的主要原因为:一是受疫情影响,部分工作未按计划开展;二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

与2020年一样均未发生因公出国(境)费.

2.公务用车购置及运行费预算为1.86万元,支出决算为1.86万元,完成预算的100%,同比2020年支出决算数0.09万元,增加1.77万元,增减196.66%,主要原因是:该单位2020年从政府过户调拨一辆公车。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行支出1.86万元。同比2020年0.09万元增加1.77万元,上涨196.67%,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.12万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2020年支出0万元,无增减变化。主要是接待由政府统一安排,故无产生接待费。其中:退役军人事务局2021年共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次。

巴宜区退役军人事务局2021年“三公”经费情况表

单位:万元

八、机关运行经费支出说明

退役军人事务局2021年度机关运行经费支出27.9万元,比2020年度10.03万元,增加17.87万元,增加178.17%,主要原因是退役军人事务局2021年人员变动,导致机关运行经费变动。

九、政府采购支出说明

退役军人事务局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元,同比2020年度政府采购支出总额21.62万元减少21.62万元,减少100%。主要原因是落实过紧日子要求,压减经费开支。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,退役军人事务局共有车辆1辆(台),其中其他用车1辆,其他用车主要是部属单位用于下乡调研等工作的车辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明。

该单位2021年各预算资金绩效已逐步完善。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的

资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事

业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固

定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的

结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照

公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

附件：2021年退役军人事务局部门决算公开明细表