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第一部分西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府概况

一、部门职责

(一)部门职责

1、乡镇党委和政府主要职责

(1)坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

(2)促进经济发展,增加农民收入。因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农牧民专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

(3)强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、文化、就业、社会保障、土地流转、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4)加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

(5)推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

2、乡镇人民代表大会的主要职责

(1)选举本乡镇人民代表大会主席团主席,选举乡镇长、副乡镇长、罢免不称职的乡镇长、副乡镇长,撤消乡镇人民政府的不适当的决定和命令。

(2)在职权范围内通过和发布决定。

(3)审查、批准、决定本乡镇的国民经济和社会发展的规划、计划、财政预决算等重大事项,审议本乡镇政府工作报告。

(4)对本级政府的工作进行监督,撤销本级政府不适当的决定和命令,督促本乡镇有关政府部门认真办结人大代表提出的意见和建议。

(5)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,维护和保障辖区内公民和各种组织的合法权益。

3、乡镇纪检委的主要职责

(1)监督检查本乡镇贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况;监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。

(2)协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,对党员进行党风廉政教育。

(3)受理群众对党员的检举、控告,检查处理党员违反党纪的案件,保障党员的民主权利。

(4)完成上级纪委交办的其它工作。

(二)机构设置

1、党群综合办公室

负责公文处理、文件起草、资料收集、调查研究、提供信息工作;负责会议组织安排,领导批办件催办落实反馈工作;协助领导协调有关部门、村工作;负责好保密工作;负责干部的考勤、考核、人事档案工作等其他事务;负责做好党务、政务、人大、纪检、教育、卫生、老干部日常工作;做好接待工作;办理领导交办的其他事项。

监督检查本乡镇纪检监察对象对党和国家路线方针政策及法律法规制度等贯彻执行情况和党的政治纪律、民主集中制、公共权力、勤政廉政等维护情况;受理检举、控告、申诉纪检监察对象违法乱纪案件;协助党委、政府开展党风廉政和行政效能建设。

2、扶贫办公室

努力发展社会福利事业,建立社会保障体系;负责救灾救济,拥军优属,社会保障工作,做好五保户、特困户救济款物、居民最低生活保障金等发放工作;负责乡扶贫项目工作,精准扶贫项目等;承办党委、政府交办的其他事项。贯彻执行有关村乡镇规划建设的方针政策、法律法规和规章;组织编制、实施乡镇域总体规划、村乡镇规划建设和年度建设计划;负责村乡镇建设项目的选址定点、放线、验线等工作,审查建设施工条件;核发村规划建设中的有关证件,推广应用村乡镇规划建设通用图进行村乡镇规划建设的综合管理;参与村乡镇建筑市场管理、建筑工程与公用设施等建设项目的质量监督,负责房地产管理,查处违反村建规划建设和工程管理规定的建筑;组织村乡镇综合开发,配套建设,搞好村乡镇容貌、环境卫生、园林绿化的建设和管理;承办党委、政府和上级部门交办的其它工作。

3.综治办公室

负责拟定本辖区综治工作计划、工作方案和措施,并组织实施。掌握辖区内综治工作情况,组织、协调有关部门共同解决突出的治安问题,办理民族宗教事务;指导、检查、督促辖区内各有关单位落实综治目标管理和领导责任制;指导村、治保、调解等群众组织建设,统筹协调执法工作;抓好平安乡乡镇创建、矛盾纠纷排处、社会治安防控体系建设、重点整治、社区矫正和法制教育等工作;承办党委、政府交办的其他事项。接待和办理群众的来信来访件,保障人民群众的民主权利;做好各类来信来访件的登记、收集、整理上报和归档工作;办理上级部门的信访转、交办件和党政领导信访阅批件,并积极调处,按时做好回复;督促检查和协助村委会、乡镇有关部门调处信访事项,并对信访工作进行业务指导。

4.纪委办公室职责

负责纪委工作计划、工作总结、请示、报告、简报、通知、规章制度等文稿的起草工作;负责纪委有关会议的筹备、记录工作;负责上级纪委和乡党委、纪委关于加强党风廉政建设工作部署的督办工作;负责日常接待、来信来访、及时向领导报告。负责纪检信息的搜集、撰写、报送工作。协助纪委领导开展调查研究工作。完成领导交办的其他工作。

5.便民服务大厅办公室

职责贯彻执行国家的国民经济和社会发展的战略方针和政策,制定全乡经济和社会发展计划,提出目标和措施;对各经济组织和个体经济进行宏观管理,指导产业改造和规模发展,改善经济管理;做好经济统计,搞好项目储备,开展招商引资工作;承办党委、政府交办的其他事项;贯彻执行国家统计法规、制度和标准,按照规定搜集、整理、分折、提供和管理乡镇基本统计资料,及时完成有关统计报表,当好领导参谋;完成有关国家和地方统计调查任务,建立健全统计台帐和统计信息网络,定期归档当年统计资料;贯彻执行有关安全生产和环境保护的法律、法规和规章;落实安全生产和环境保护目标责任制管理,经常组织安全和环保检查,查找存在的隐患并及时落实整改措施消除隐患;负责本辖区环境保护、生态创建、污染源调查并建档,配合上级部门对环境信访、污染事故、污染纠纷等进行调查处理;承办党委、政府和上级部门交办的其它。

6.农牧综合服务中心

农业服务中心,职责做好农业(含茶蔬果、养殖等)关健技术和设备的引进、试验、示范、推广;农作物、水生物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置,农产品生产过程中的质量安全督导巡查、监测和强制性检验;农业资源、渔业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测,水资源管理和防汛抗旱技术服务,农业公共信息和培训教育服务等;协助参与土地承包合同、集体资产、农村财务和农民负担等有关工作;负责做好农村社会服务联动网工作;承办党委、政府交办的其它事项。

7.文化服务站职责

运用各种文化艺术手段,进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育;组及科学文化知识,传递经济信息,为经济建设服务;搜集、整理民族民间文化艺术遗产,做好文物的宣传保护工作,指导村文化室工作,受政府及文化主管部门委托管理文化市场;承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府2021年度部门决算编制范围的单位包括党群办、纪委办、农牧综合服务中心、人大办、扶贫办、综治办、便民服务大厅办公室、文化站、后勤综合服务中心。

第二部分

西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府2021年度决算明细表(详见附件)

第三部分

西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计1200.41万元,与2020年度收入合计903.36万元相比,增加了297.05万元,上涨了32.88%;2021年度支出合计1200.41万元,与2020年度支出合计903.36万元相比,增加了297.05万元,上涨了32.88%。主要原因是人员增加,办公成本增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1200.41万元,其中:财政拨款收入1188.36万元,占98.99%;其他收入12.06元,占1.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1200.41万元,其中:基本支出

1034.84万元,占86.21%;项目支出165.58万元,占13.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1188.36万元,与2020年度财政拨款收入合计854.66万元相比,增加了333.7万元,上涨了39.04%;2021年度财政拨款支出合计1188.36万元,与2020年度财政拨款支出合计854.66万元相比。增加333.7万元,上涨39.05%。主要原因是人员增加,办公成本增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出1188.36万元,占本年支出合计1200.41万元的98.10%。与2020年度财政拨款支出854.66万元相比,财政拨款支出增加345.75万元,上涨了40.46%,主要是主要原因是人员增加,办公成本增加。(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年财政拨款支出1188.36万元,其中基本支出1034.83万元,占财政拨款支出决算的16.63%。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)934.73万元;

2.住房保障支出(类)55.92万元;

3.卫生健康支出(类)38.89万元;

4.社会保障和就业支出(类)32.2万元;

5.城乡社区支出(类)126.61万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为986.88万元,支出决算为1188.36万元,完成年初预算费120.41%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):934.73万元;

2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):17.87万元;

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):55.92万元;

4.城乡社区支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项);21.02万元;

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):31.53万元;

6.社会保障和就业支出(类)政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.47万元;

7.社会保障和就业支出(类)政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):0.20万元;

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)126.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1034.83元,其中:人员经费920.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费113.94万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.95万元,支出决算为3.98万元,完成预算的22.61%。决算数小于预算数的主要原因为:一是受疫情影响,我乡没有公务接待;二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

与2020年一样均未发生因公出国(境)费.

2.公务用车购置及运行费预算为3.98万元,支出决算为3.98万元,完成预算的100%,同比2020年支出决算数5.70万元,减少3.45万元,下降了60.53%。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.25万元。同比2020年5.70万元,减少3.45万元,下降了60.53%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为5.97万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2020年0万元,持平。主要是受疫情影响,接待任务有所减少。

八、机关运行经费支出说明

西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府2021年度机关运行经费支出113.94万元,比2020年度机关运行经费支出75.93万元,增加38.01万元,上涨了50.06%,主要原因是人员增加,办公成本增加。

九、政府采购支出说明

财政部2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2020年度政府采购支出总额53.09万元,减少53.09万元,下降100%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支.

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,财政部共有车辆5辆(台),其中其他用车5辆,其他用车主要是用于保障领导班子及干部职工下村开展工作的车辆和林业管护站用于巡逻;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算情况说明

西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府无相关政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡人民政府2021年对“人居环境整治及工作经费”一个项目编制了绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款140万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行

(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政

管理事务(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或财政部名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：更章乡2021年部门决算公开明细表整改