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目录

第一部分西藏林芝市巴宜区区委办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

十二、国有资本经营预算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市巴宜区区委办概况

一、部门职责

1、西藏林芝市巴宜区区委办公室主要职责

(1)负责对我区贯彻落实中央、自治区党委方针、政策,指示情况的了解与分析工作;负责区委重大决策部署和重要会议精神的传达、发布和协调贯彻工作;负责区委与市委、市、市政府、是指有关部门,各乡镇党委的联系工作;联系协调与人大、政府、政协等部门的工作;开展调查研究,为区委决策提供重要参考依据;

(2)负责区委的文电处理、机要、档案工作;

(3)负责收集、处理我区的重要信息;按照及时、准确、全面的原则,积极向市委、区委报送信息,同时为同级、下级党委提供信息服务;

(4)对党中央、国务院、自治区区党委、自治区政府及市委、市政府、区委、区政府的重大方针政策,重要文件、重要工作部署和重要会议的贯彻落实情况进行督促检查,定期或不定期地向市委办公室报送中央、自治区、市委决策在巴宜区的贯彻落实情况,并及时向区委报告各乡镇、区直各部门贯彻落实区委的重大决策部署情况,办理上级党委领导及区委领导同志的批示;办理区人大、政府、政协转交的与区委系统有关的意见、建议和提案;

(5)负责全区的保密工作、组织实施《保密法》等法规,开展保密宣传教育、督促检查区直机关、企事业单位的保密工作,查处失、泄密案件;管理保密办公室;监管各乡镇、各部门涉密计算机;

(6)承办我区工作会议、区委会议的会务工作和后勤工作,协助区后勤服务中心做好区委、政府的大型接待;

(7)负责区委及办公室文件、江湖高、函件的起草工作;

(8)负责管理区委机要局(区密码管理局)、档案局(馆);

(9)承办区委交办的其他事项。

2、巴宜区委机要局(密码管理局)主要职责

(1)贯彻落实密码工作方针政策和上级业务部门工作部署,研究提出解决巴宜区密码工作重要问题的建议。

(2)按照上级业务部门制定的规划,拟订巴宜区密码工作发展规划,制定相关制度。

(3)对巴宜区党政系统密码管理部门实施业务领导。

(4)根据上级业务部门的要求,全面负责巴宜区密码的装备、使用和管理工作,配合上级部门查处巴宜区范围内的密码失泄密等违法违规行为。

(5)根据密码通信工作和密码通信网络的规划、建设要求,全面负责巴宜区密码通信工作和密码通信网络的建设和管理工作。

(6)承担对中央、国家机关延伸到我区密码通信单位的业务指导工作。

(7)承担巴宜区密码干部管理相关事宜。

(8)承担区委密码工作领导小组办公室的日常工作。

(9)承担区委办公室信息化服务保障工作。

(10)承办区委交办的其他事项。

3、巴宜区档案局(馆)主要职责

(1)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策。

(2)统筹规划巴宜区档案工作,制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案规章制度。

(3)负责巴宜区档案行政管理。

(4)指导协调、监督检查巴宜区机关、团体、企事业单位及乡镇(街道)的档案工作。

(5)依法查处档案违法案件。

(6)承担档案局(馆)馆藏档案安全的责任。

(7)接收、征集、整理和集中统一管理党政机关、群众团体、区级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关巴宜区历史发展的档案资料。

(8)组织制定全县档案工作人员队伍建设规划。

(9)指导巴宜区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。

(10)依法为公民、法人或者其他组织获取信息提供便利。

(11)承办有关档案与档案工作的涉外事务。

(12)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

西藏林芝市巴宜区区委办内设机构3个包括:区委办、机要局、档案局

第二部分

西藏林芝市巴宜区区委办2021年度决算明细表(详见附件)

第三部分

西藏林芝市巴宜区区委办2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计793.86万元,与2020年度655.81万元相比,增加138.05万元,上涨了21.05%;支出总计939.61万元,与2020年度598.74万元相比,增加340.87万元,上涨了56.93%。主要原因是人员变动及项目增加引起。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计793.86万元,其中:财政拨款收入724.87万元,占91.31%;其他收入68.99万元,占8.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计939.61万元,其中:基本支出

783.91万元,占83.43%;项目支出155.71万元,占16.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计724.87万元,与2020年度430.65万元相比,增加294.22万元,上涨了68.32%;2020年财政拨款支出总计736.17万元,与2020年度513.73万元相比,增加222.44万元,上涨了43.30%。主要原因是人员变动及项目增加引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出736.17万元,占本年支出合计939.61万元的12.72%。与2020年一般公共预算财政拨款支出513.73万元相比,增加222.44万元,上涨43.30%,主要原因是人员变动及项目增加引起。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出736.17万元,其中基本支出580.47万元,占财政拨款支出决算的78.85%;项目支出155.70万元,占财政拨款支出决算的21.15%。主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)683.75万元,占比92.88%;

2.社会保障和就业支出(类)16.33万元,占比2.22%;

3.卫生健康支出(类)10.58万元,占比1.44%;

4.住房保障支出(类)25.51万元,占比3.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.64万元,支出决算为736.17万元,完成年初预算费97.81%,其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):4.83万元;

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):678.92万元;

3.社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):16.19万元

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):0.03万元

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助:1.00万元

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):10.58万元

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):25.51万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出580.37万元,其中:人员经费476.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费103.74万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.43万元,支出决算为0.17万元,完成预算的3.84%。决算数小于预算数的主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出.

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元

与2020年一样均未发生因公出国(境)费.

2.公务用车购置及运行费预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成预算的100%,同比2020年支出决算数2.84万元减少2.67万元,下降了94.05%,主要是原因是受疫情影响日常出行减少。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0.17万元。同比2020年2.84万元减少2.67万元,下降了94.05%,主要是原因受疫情影响日常出行减少。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为4.26万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2020年支出决算为0万元持平。主要是受疫情影响,接待任务有所减少。

八、机关运行经费支出说明

西藏林芝市巴宜区区委办2021年度机关运行经费支出69.37万元,比2020年度120.29万元减少50.92万元,下降42.33%,主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

西藏林芝市巴宜区区委办2021年度政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2020年度政府采购支出总额0万元。产生的主要原因是有采购需求增加。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,西藏林芝市巴宜区区委办共有车辆1辆(台),其中其他用车1辆,主要是单位用于保障单位正常工作的开展;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

西藏林芝市巴宜区区委办2021年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,西藏林芝市巴宜区区委办2021年对“工作经费”1个项目编制了绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款100万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映妇保站行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映妇保站行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映妇保站开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映妇保站用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映妇保站用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映妇保站除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻妇保站纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映以我国政府或妇保站名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或妇保站名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映以我国政府或妇保站名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映以我国政府或妇保站名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、妇保站规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴宜区区委办2021年部门决算公开（整改）