巴宜区人民政府
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目录
第一部分 巴宜区政协办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 巴宜区政协办公室2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 巴宜区政协办公室2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
巴宜区政协办公室概况
一、主要职能
中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会办公室是中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会的综合办事机构,承担为中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会及政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。主要职责是:
1、负责中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协调、服务工作。
2、负责具体组织实施中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。
3、负责征集、采纳和推行各级党政机关、政协委员、人民群众提出的推进人民政协工作的意见建议,积极研究完善统一战线和人民政协的理论、政策;起草中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。
4、负责保障专门委员会实施专题调研、协商计划等各类活动的组织、协调和服务工作;负责整理、报送政协各专门委员会、各界别委员、各政协参加单位、团体履职形成的视察调研报告、大会发言、建议案等;负责处理政协委员和人民群众的来信来访,收集、反映社情民意。
5、负责中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会对外联谊、交流、交往的协调服务工作;负责联系、服务住巴宜自治区政协委员和林芝市政协委员;负责巴宜区政协委员开展各项履职活动的具体组织、服务工作。
6、负责与区委、人大、政府等有关部门和林芝市政协办公室、各县(区)政协组织及各乡镇(街道)政协委员联络室的对接和联络工作。
7、负责政协机关干部管理、教育、培训工作,指导各乡镇(街道)政协专干理论和业务培训,服务管理本级政协退离休人员;协助各专委会组织政协委员学习培训工作;负责机关电文处理、机要保密、文书档案、经费预算、国有资产使用登记、安全生产监督管理等相关工作。
8、承办主席、副主席交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会设1个正科级办事机构,即:中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会办公室。中国人民政治协商会议林芝市巴宜区委员会设3个专门委员会,即:提案委员会、经济资源环境社会科教文卫委员会、文史民族宗教法制委员会。
第二部分
巴宜区政协办公室2022年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
巴宜区政协办公室2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算791.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算791.86万元,其中:一般公共预算拨款收入791.86万元,占100%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算791.86万元,其中:基本支出677.86万元,占85.6%;项目支出114万元,占14.4%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算791.86万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入791.86万元;支出包括:一般公共服务支出791.86万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款791.86万元,比2021年执行数增加270.12万元,主要原因:工资支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出791.86万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为656.47万元,比2021年执行数增加137.73万元,增长20.98%。主要是工资支出的预算。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)2022年预算数为15万元,比2021年执行数增加15万元,增长100%。主要是2021年没有此类功能科目,政协会议支出在政府办。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为69.25万元,比2021年执行数增加169.25万元,增长100%。主要是2021年没有此类功能科目。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.87万元,比2021年执行数增加0.87万元,增长100%。主要是2021年没有此类功能科目。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出677.86万元,其中:
人员经费642.66万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费35.2万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为3.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.3万元,公务接待费1.95万元。2022年“三公”经费预算比2021年无增减变化。因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有2量,国内公务接待40批次、163人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2022年巴宜区政协办公室的机关运行经费财政拨款预算35.2万元,比2021年预算增加4.8万元,增长13.64%。主要是办公费增加。
(二)政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理16个,资金791.86万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金791.86万元。重点项目实行绩效目标管理0个。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
(六)政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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