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目录

第一部分巴宜区幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分巴宜区幼儿园部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分巴宜区幼儿园预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区幼儿园部门概况

一、部门预算单位构成

巴宜区幼儿园,由一个一级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

1.贯彻执行国家有关教育工作的法规和政策。

2.贯彻执行党中央、自治区关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。

3.以培育人才作为根本任务,以全日制教师教育为主,培养德智美全面发展、具有科学历的学前教育和初等教育师资以及其他应用型高级专门人才,为国家和地方经济社会发展提供人才和治理等服务。

4.组织和鼓励师生开展学术研究建立科学的评价体系,推动学术进步、科技创新科技转化,不断提高科研水平、创新能力和科研社会效益。

5.利用自身资源和有时开展社会服务工作,受托研制教育政策文件,承担发展学前和初等教育教师继续教育任务,参与海外华文启蒙教育工作,开展职业技能鉴定等。

6.发挥文化优势,积极弘扬民族精神、培养科学精神,推动社会主义先进文化建设。

7.根据实际条件,加强交流与合作,提高办学外向度,实施国际化发展战略,培养具有竞争力的人才和教师队伍,促进学校的改革、建设和发展

(二)部门机构设置。

部门内设:德育室、党建办、财务室,教务处、总务处、安保室,共有6单位。

第二部分

巴宜区幼儿园2022年度预算明细表(见附件)

第三部分

巴宜区幼儿园2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

巴宜区幼儿园2022年度财政拨款收支总预算为2050.88万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算数拨款,收入2050.88万元都为当年财政拨款;支出2050.88万元都为教育事业支出。2022年财政拨款收入较上年增加919.47万元,增长45%;2022年度财政拨款支出较上年增加919.47万元,增长45%。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2022年度一般公共预算收入为2050.88万元较上年919.47万元,增长45%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年财政拨款为2050.88万元,其中基本支出1850.09万元,占财政拨款的90%;项目支出200.79万元,占财政拨款的10%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2050.88万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

巴宜区幼儿园2022年一般公共预算基本支出为1850.09万元,其中:

人员经费1175.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费:675.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品服务支出等。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

巴宜区幼儿园2022年“三公”经费预算数为0元,较上年预算数无增减变化。其中公务用车购置及运行维护费万元,较上年预算数无增减变化;公务接待费0万元,较上年预算数无增减变化;无因公出国(境)费用。

公务用车购置量0,公务用车保有量为0辆,国内公务接待预计批次0次、接待人数0人。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

幼儿园2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。幼儿园2022年度收支总预算为2050.88万元。具体情况如下:

(一)收入预算总计2050.88万元,其中一般公共预算拨款收入2050.88万元,占总收入的100%。

(二)支出预算总计2050.88万元,其中教育支出2050.88万元,占教育支出的100%。

七、关于部门收入总表的说明。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2050.88万元。

八、关于部门支出总表的说明。

教育支出(类)普通教育小学(款)小学教育(项)2050.88万元;其中基本支出1850.09万元,项目支出200.79万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)单位运行经费安排使用情况说明。

巴宜区幼儿园2022年单位运行经费财政拨款预算675.03万元,较上年预算增加478.31万元,增长71%。单位运行经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。

(三)政府采购情况说明。

幼儿园2022年政府目前未计划采购预算。

(四)国有资产占有使用情况说明。

截止目前,幼儿园共有车辆0辆,主要是公务用车。单位价值50万以上通用设备0台(套)。

(五)预算绩效情况说明。

2022年幼儿园实施预算绩效项目0个,涉及当年一般公共预算拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款,指财政部门当年拨付的各类经费。

二、政府性基金预算,指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入、并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

(一)教育支出(类),指用义务教育的经费支出。

(二)普通教育(款),指用于各种小学义务教育等方面的支出。

(三)学前教育(项),指用于教育事业单位基本支出,事业单设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费,指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：幼儿园部门预算公开表(2)