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目录

第一部分巴宜区白玛岗街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分巴宜区白玛岗街道办事处2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分巴宜区白玛岗街道办事处2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区白玛岗街道办事处概况

一、主要职能

(一)部门职责。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规、积极组织实施上级党组织的决议,讨论决定街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题,负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,构建社区教育体系、社区文化体系,广泛开展群众性的精神文明创建活动,提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质,坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合,努力创造良好的社会环境。搞好社区社会治安综合治理,依照有关规定管理外来人口,做好民事调解、法律服务等工作,维护居民的合法权益。

3、组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。做好辖区内离退休人员管理工作。

4、领导街道共青团、工会、妇联等群众组织,指导、支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

5、负责本街道的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理等人民武装工作。

6、发展街道经济,为街道经济组织提供信息和各种服务,搞好地域统计,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

7、协助搞好辖内市容环境卫生、园林绿化、保护环境、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

8、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,兴办社区服务项目,发动和组织社区成员开展各类社区公益事业。

9、做好计划生育、劳动就业、社会保险、安全生产管理、初级卫生保健等工作;尊重少数民族风俗习惯,保障少数民族的权益。

10、加强对居委会工作人员教育和管理,提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设,搞好社区管理和服务,发挥社区居委会的群众自治组织作用。

11、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

12、及时向区委、区政府反映居民群众的意见和要求,办理来信、来访事项。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设机构1个,包括巴宜区白玛岗街道办。

第二部分

巴宜区白玛岗街道办事处2022年度预算明细表(见附件)

第三部分

巴宜区白玛岗街道办事处2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

巴宜区白玛岗街道办2022年度财政拨款收支总预算为1185.5万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括当年财政拨款收入1185.5万元;支出包括:城乡社区支出1000.11万元,社会保障和就业支出111.12万元,卫生健康支出74.2万元。2022年支出合计:1185.5万元。2022年财政拨款收入较上年增加274.8万元,增长30%;2022年度财政拨款支出较上年增加336.95万元,增长39.7%。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1185.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1185.5万元,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

城乡社区支出1000.11万元,社会保障和就业支出111.12万元,卫生健康支出74.2万元。2022年支出合计:1185.5万元。2022年财政拨款收入较上年增加274.8万元,增长30%;2022年度财政拨款支出较上年增加336.95万元,增长39.7%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1185.5万元。收入为一般公共预算拨款,一般公共预算当年拨款收入1185.5万元;支出包括:社会保障和就业支出111.15万元、卫生健康支出74.23万元、城乡社区支出1000.12万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1185.5万元,比2021年执行数增加274.8万元,主要原因:2022年人员变动及工作执行度增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1185.5万元,占100%;社会保障和就业支出111.15万元,9.38占%;城乡社区支出1000.12万元,84.36占%;卫生健康支出74.23万元,6.26占%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)108.18万元;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1.62万元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.35万元;

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)58.82万元;

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.41万元;

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)966.67万元;

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)33.45万元;

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1078.05万元,其中:

人员经费1007.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、公车运行维护费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴宜区白玛岗街道办2022年“三公”经费预算数为7.7万元,较上年预算数增加2万元。其中公务用车购置及运行费预算数为4.28万元,较上年预算数增加2万元;公务接待费预算数为3.42万元,较上年预算数无增减变化;无因公出国(境)费用。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

巴宜区白玛岗街道办的机关运行经费财政拨款预算1185.5万元,比2021年预算增加了274.8万元,增长30%。主要是人员变动及工作执行度增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日,白玛岗街道办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理13个,资金1185.5万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金1185.5万元。重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

(六)政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：巴宜区白玛岗街道办事处2022年度预算明细表