政府信息公开

目录

第一部分巴宜区水利局(部门)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分巴宜区水利局(部门)2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分巴宜区水利局(部门)2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区水利局(部门)概况

一、主要职能

巴宜区水利服务站职责:为农村水利建设提供技术与管理保障,业务范围为农村水利政策法规研究、农村水利工程《规划/勘测/设计》,农村水利工程建设与管理。

巴宜区河长制办公室主要职责:贯彻落实巴宜区委、区政府及林芝市全面贯彻推行河长制工作领带修奥组的决策部署,执行巴宜区河长确定的工作事项,起草巴宜区河长制会议文件,筹备巴宜区河长制领导小组会议、督促相关部门和各乡(镇)街道抓好会议精神贯彻落实,负责编制巴宜区河长制工作方案、年度工作计划、拟定年度工作要点、分解年度工作任务、制定年度考核目标,并组织实施,建立巴宜区河长制会议制度、部门联动制度、信息通报制度、工作督查制度、验收制度和考核问责等制度,拟定河长制工作职责、工作目标和工作任务,负责组织对有关部门和各乡(镇)、街道开展河长制工作情况进行监督检查,协调处理相关纠纷和问题,收集有关部门和各乡(镇)、街道落实河长制“六项主要任务”工作开展情况信息并定期编制情况通报,组织开展信息化建设,宣传报道和业务培训等工作,完成巴宜区河长制领导小组交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入巴宜区水利局2023年部门预算编制范围的单位包括区河长办、水利服务站两个部门。

第二部分

巴宜区水利局(部门)2023年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分

巴宜区水利局(部门)2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算8380.83万元。收入包括:一般公共预算拨款收入4219.64万元;政府性基金预算拨款收入39.60万元;上年结转结余4121.59万元;支出包括:一般公共支出5.33万元,社会保障和就业支出80.07万元,卫生健康支出26.91万元,农林水支出8227.33万元,住房保障支出31.57万元,自然资源海洋气象等支出9.62万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算8380.83万元,其中:上年结余资金4121.59万元,占49.18%,一般公共预算拨款收入4219.64万元,占50.35%,政府性基金预算资金39.60万元,占0.47%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算8380.83万元,其中:基本支出396.5万元,占4.73%;项目支出7984.33万元,占95.27%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算8380.83万元。收入包括:一般公共服务收入4219.64万元,政府性基金收入39.60,上年结转收入4121.59万元;支出包括:一般公共服务支出5.33万元,农林水支出8227.33万元,社会保障和就业支出80.07万元,卫生健康支出26.91万元,住房保障支出31.57万元,防灾防治及应急管理支出9.62万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款8380.83万元,比2022年决算数12334.72万元;减少3953.89万元,下降32.05%。主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

1.一般公共服务支出5.33万元,占0.06%;

2.农林水支出8227.33万元,占98.17%;

3.社会保障和就业支出80.07万元,占0.96%;

4.卫生健康支出26.91万元,占0.32%;

5.住房保障支出31.57万元,占0.38%;

6.防灾防治及应急管理支出9.62万元,占0.11%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为39.36万元,比2022年决算数51.20万元减少11.84万元,下降23.12%,主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.62万元,比2022年决算数0万元增加0.62万元,上涨100%,主要是2022年本单位无事业人员。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.49万元,比2022年决算数0.22万元增加0.27万元,增加122.73%,主要原因是基数有变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为21.40万元,比2022年决算数0万元增加21.40万元,上涨100%,主要是2022年无行政单位医疗。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为5.51万元,比2022年决算数3.8万元增加1.71万元,上涨45%,主要原因是基数有变动。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为31.57万元,比2022年决算数26.76万元增加4.81万元,上涨17.97%,主要原因是基数有变动。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2023年预算数为581.37万元,比2022年决算数1414.99万元减少833.62万元。下降58.91%,主要原因是此类专项或项目增加

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2023年预算数为1497.50万元,比2022年决算数32.28万元,增加1465.22万元,增加4539.09%。主要是此类专项或项目增加。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2023年预算数为3142.46万元,比2022年决算数2352.29万元,增加790.17万元,上涨33.59%。主要是2023年此类专项或项目增加。

10.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2023年预算数为2996万元,比2022年决算数1741.64万元,增加1254.36万元,上涨72.02%。主要原因是2023年此类专项或项目增加。

11、农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)2023年预算数为10万元,比2022年决算数0万元增加10万元,增加100%。主要原因是2023年新增项目。

12、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)水工会事务(项)2023年预算数为5.33万元,比2022年决算数0万元,增加5.33万元,上涨100%。主要原因是2023年新增项目。

13、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)2023年预算数为9.62万元,比2022年决算数36.99万元,增加27.37万元,上涨74%。主要原因是2023年此类专项或项目增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出396.50万元,其中:

人员经费365.57万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费39.90万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.30万元,其中:公务用车购置及运行费4.10万元,公务接待费0.20万元。2022年“三公”经费预算数为4.46万元,其中:公务用车购置及运行费3.46万元,公务接待费1万元。

公务用车购置0辆、保有国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度政府性基金39.60万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.4万元,比2022年预算相等。

(二)政府采购情况说明。

2023年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截止2023年3月底,共有车辆2辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用途的车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金8380.83万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金8380.83万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金管理使用及绩效目标。

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年度巴宜区水利局部门预算明细表