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目录

第一部分乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分乡村振兴局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分乡村振兴局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

乡村振兴局(部门)概况

一、主要职能

(一)部门职责

乡村振兴局主要履行下列职责:

1、乡村振兴局主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置

2023年巴宜区扶贫开发办公室重组为林芝市巴宜区乡村振兴局,为林芝市巴宜区人民政府工作部门,规格为正科级,由林芝市巴宜区农业农村局统一领导和管理,重组后的林芝市巴宜区乡村振兴局,原有人员编制、领导职数均保持不变,即机关行政编制4名、科级领导职数4名(不含兼职),不再保留林芝市巴宜区扶贫开发办公室。

二、部门预算单位构成

部门内设个1机构、个处(详细到个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:0个

第二部分

乡村振兴(部门)2023年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分

乡村振兴局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算33118.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入26266.41万元、上年结转6852.04万元;支出包括:社会保障和就业支出24.93万元、卫生健康支出16.91万元、城乡社区支出0.3万元、农林水支出33076.31万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算33118.45万元,其中:上年结转6852.04万元,占20.69%;一般公共预算拨款收入26266.41万元,占79.31%;

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算33118.45万元,其中:基本支出253.51万元,占0.76%;项目支出32864.95万元,占99.24%;

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算33118.45万元。收入为一般公共预算拨款33118.45万元,包括:一般公共预算当年拨款收入26266.4万元、上年结转6852.04万元;支出包括:社会保障和就业支出24.93万元、卫生健康支出16.91万元、城乡社区支出0.3万元、农林水支出33076.31万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款26266.41万元,比2022年执行数增加144.8万元,主要原因:专项资金增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.93万元,占0.09%;卫生健康支出16.91万元,占0.07%;农林水支出26224.57万元,占99.84%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为24.3万元,比2022年执行数减少2.13万元,下降8.06%。主要是2022年存在补缴支出

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数为0.29万元,比2022年执行数增加0.29万元,增长100%。主要是上年度未产生失业保险

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数为0.34万元,比2022年执行数增加0.01万元,增长3.03%。主要是主要是工资增加,基数变动

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为13.21万元,比2022年执行数减少1.16万元,下降0.81%。主要是2022年存在补缴支出

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为3.7万元,比2022年执行数极少0.84万元,下降18.50%。主要是2022年存在补缴支出

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)2023年预算数为233.67万元,比2022年执行数减少62.72万元,下降21.16%。2023年工作经费预算减少

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2023年预算数为25177.83万元,比2022年执行数增加1770.53万元,增长7.56%。主要是2023年衔接资金预算增加

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2023年预算数为92.46万元,比2022年执行数减少592.25万元,增长86.5%。主要是2023年衔接资金预算增加

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)2023年预算数为706.64万元,比2022年执行数减少1075.43万元,增长60.35%。主要是2023年衔接资金预算增加

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2023年预算数为13.98万元,比2022年执行数减少509.31万元,增长97.33%。主要是2023年衔接资金预算增加

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出253.51万元,其中:

人员经费232.46万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助(学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。

公用经费21.05万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.25万元,公务接待费0.10万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少(增加)0万元,压缩(增长)0%。

因公出国(境)团组、人,公务用车购置0辆、保有1量,国内公务接待5批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

例如:2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元,主要原因:我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级乡村振兴局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.05万元,比2022年预算增加3.45万元,增长19.60%。主要是

(二)政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆,其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0辆

(四)2023年预算绩效目标管理情况。

例如:2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理23个,资金26266.41万元,其中:中央转移支付资金19012.11万元,地方资金7254.3万元。重点项目1实行绩效目标管理个,分别是(项目名称:2023年涉农整合资金,资金19012.11万元),占年初项目支出预算总额的72.38%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

一是加强监管,保驾护航。为加强扶贫资金监管工作，确保扶贫资金安全高效使用，我局每年组织深入到各乡镇及村开展财政专项资金检查。对扶贫资金管理和使用情况进行检查,对检查中发现的问题,督促项目实施单位能当场整改的现场整改,当场不能整改的责令限期整改。通过专项检查,纠正财政扶贫资金和项目管理中存在的问题,确保财政扶贫项目资金使用安全有效,充分发挥财政扶贫资金使用效益。二是简化流程,加快进度。按照精准扶贫工作要求,我局严格执行扶贫项目资金审核制度,明确资金拨付时限,加快资金拨付进度,在保障财政扶贫资金安全和项目建设质量的前提下,简化审批手续和资金拨付程序,坚决防止滞留、挤占、挪用财政扶贫资金。三是加强宣传,组织培训。为进一步提高财政科学化精细化管理水平,加快精准扶贫资金拨付进度,提高财务人员业务水平,我局将再次专门组织召开精准扶贫业务培训会,召集各乡镇财务人员,对精准扶贫拨付流程、政策文件、注意事项等进行专门讲解,确保精准扶贫经费拨付高效、规范。

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：2023年度巴宜区乡村振兴局部门预算公开明细表