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目录

第一部分巴宜区卫生健康委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分巴宜区卫生健康委2024年度部门预算明细表

第三部分巴宜区卫生健康委2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算“三公”经费支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区卫生健康委概况

一、基本职能及主要工作

林芝市巴宜区卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委的决策部署以及市委、区委的有关要求,在履行职责过程中坚持和加强区委对卫生健康工作的统一领导。主要职责是:

1、统筹规划巴宜区卫生健康资源配置,起草巴宜区卫生健康事业发展有关规范性文件,拟定巴宜区卫生事业发展规划并组织实施。制定推进巴宜区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进巴宜区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革措施的意见建议。组织实施加快巴宜区公立医院综合改革的力度,推进管办分离,建立健全公立医院的管理制度,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供多样式化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、负责制定巴宜区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4、协调落实上级卫生健康部门应对人口老龄化政策措施,负责推进巴宜区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

6、制定巴宜区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立巴宜区医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗废物处置、采供血机构管理以及行风建设等相关政策、规范和标准的落实。拟订巴宜区公立医院运行监管、绩效评价和考核制度,指导巴宜区医疗机构评审评价,指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。承担推进巴宜区护理、康复事业发展工作。

7、负责巴宜区计划生育管理和服务工作,承担巴宜区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善巴宜区计划生育政策和计划生育特殊家庭扶助政策并组织实施。

8、负责巴宜区卫生健康工作,指导巴宜区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进巴宜区卫生健康科技创新发展,组织开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等工作,负责人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。加大对区、乡两级医疗机构全科医生的培训力度,加强医疗机构、医技人员管理制度建设,不断壮大医疗机构人才队伍。

9、负责巴宜区藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资源的保护开发与合理利用。承担藏医医疗、预防、保健、康复、药事的监督管理和权限内藏医医疗机构设置审批工作。指导藏医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高,以及藏医药科研条件和能力建设。

10、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11、指导协调推进卫生健康对口支援工作。

12、负责巴宜区保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻执行国家爱国卫生工作的方针、政策和法规;研究拟订巴宜区爱国卫生事业的发展、规划和目标并组织实施;负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比;组织实施巴宜区农村改水改厕规划,开展以改水改厕为重点,带动环境卫生整治,预防和减少疾病发生的农牧区爱国卫生工作;组织协调开展创建“卫生镇”“卫生村”等卫生先进单位,促进农牧区两个文明建设;负责巴宜区爱国卫生宣传与健康教育促进工作。

14、承担林芝市巴宜区老龄工作委员会工作。

15、完成区委、政府交办的其他任务。

16、职能转变。林芝市巴宜区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康林芝建设,坚持藏西医并重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重,加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

二、部门预算单位构成

巴宜区卫生健康委部门内设机构1个。

第二部分

巴宜区卫生健康委2024年度预算明细表(详见附件)

第三部分

巴宜区卫生健康委2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,巴宜区卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。巴宜区卫生健康委2024年度部门收支预算总数为5113.03万元,比2023年部门收支预算总数增加1541.11万元,主要原因是增加项目经费。具体情况如下:

二、部门收入总体情况

巴宜区卫生健康委2024年度收入预算总量5113.03万元,其中一般公共预算拨款收入2858.33万元,占总收入的55.9%;上年结转收入2254.7万元,占总收入的44.1%。

三、部门支出总体情况

巴宜区卫生健康委2024年度支出预算总量5113.03万元,其中一般公共服务支出0.8万元,占总支出的0.02%;社会保障和就业支出31.87万元,占总支出的0.62%;卫生健康支出5055.18万元,占总支出的98.87%;住房保障支出25.18万元,占总支出的0.49%。

四、财政拨款收支总体情况

巴宜区卫生健康委2024年度财政拨款收支总预算5113.03万元,比2023年财政拨款收支总预算增加1541.11万元,主要原因是增加项目经费。收入包括:一般公共预算拨款收入2858.33万元、上年结转2254.7万元;支出包括:一般公共服务支出0.8万元,社会保障和就业支出31.87万元,卫生健康支出5055.18万元,住房保障支出25.18万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

巴宜区卫生健康委2024年一般公共预算当年拨款5113.03万元,比2023年执行数减少114.12万元,下降2.23%,主要原因是减少人员及项目经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款5113.03万元,其中基本支出316.71万元,占比6.19%;项目支出4796.32万元,占比93.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)工会事务(款)0.8万元,比2023年执行数减少2.93万元,下降366.25%。主要原因是该资金为上年结转工会经费,2024年工会经费预算在行政运行中致下降幅度较大。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.48万元,比2023年执行数减少1.25万元,下降3.97%。主要原因是:单位人员数减少。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.39元,比2023年执行数增加0.18万元,增长0.46%。主要原因是:单位人员数及基数变动。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)306.18万元,比2023年执行数减少260.23万元,下降84.99%。主要原因是:减少采购经费及项目经费。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1618.08万元,比2023年执行数减少832.08万元,下降51.42%。主要原因是:减少采购经费及项目经费。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)716.53万元,比2023年执行数增加557.4万元,增长77.79%。主要原因是:增加巴宜区藏医院发热门诊改造及重症救治能力建设项目。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)1228.43万元,比2023年执行数增加1158.67万元,增长94.32%。主要原因是:巴宜区布久乡、更章乡发热门诊室改造及疫情监测能力建设项目。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)45万元,比2023年执行数增加45万元,增长100%。主要原因是:上级下拨卫生监督机构能力建设项目资金。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1069.45万元,比2023年执行数增加155.46万元,增长14.54%。主要原因是:上年结转城乡居民健康体检经费。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)37.5万元,比2023年执行数减少528.54万元,下降1409.44%。主要原因是:2023年兑现医护人员疫情工作补助。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)10万元,比2023年执行数减少10万元,下降50%。主要原因是:2024年未下达本级配套项目资金。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.12万元,比2023年执行数增加1.29万元,增长7.54%。主要原因是:单位人员社保基数变动。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.9万元,比2023年执行数增加1.81万元,增长30.68%。主要原因是:单位人员社保基数变动。

14、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)1万元,比2023年执行数增加1万元,增长100%。主要原因是:上年结转结余资金(跨喜马拉雅自行车极限赛活动经费)。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)25.18万元,比2023年执行数增加0.94万元,增加3.73%。主要原因是:单位人员数及基数变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

巴宜区卫生健康委2024年一般公共预算基本支出316.71万元,其中:

人员经费292.46万元,主要包括:工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(工伤保险)、住房公积金。

公用经费24.25万元,主要包括:商品和服务支出

(办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、对个人和家庭的补助(生活补助)。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

巴宜区卫生健康委2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.18万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.18万元,因公出国(境)经费0万元。较上年预算数无变化情况。

八、政府性基金预算支出总体情况

巴宜区卫生健康委2024年度无政府性基金预算安排的支出。

九、政府性基金预算“三公”经费总体情况

巴宜区卫生健康委2024年度无政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算表

巴宜区卫生健康委2024年度无国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2024年巴宜区卫生健康委机关运行经费财政拨款预算24.25万元,比2023年预算减少1.08万元,下降4.45%。主要原因是单位人员减少。

(二)政府采购情况说明

巴宜区卫生健康委2024年度无政府采购的情况。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月31日,巴宜区卫生健康委共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)2024年预算绩效情况说明。

巴宜区卫生健康委2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实现绩效目标管理27个,涉及资金2858.33万元。其中:人员类项目6个(工资性支出、其他社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金)涉及预算292.46万元,占年初项目支出预算总额的10.23%;公用经费类项目2个(商品和服务支出、工会经费)涉及预算23.45万元,占年初项目支出预算总额的0.82%;部门项目类项目19个(基本药物制度补助、油料费、计划生育事业经费、乡村医生生活补贴资金、城乡居民暨在编僧尼健康体检经费、紧密型医共体信息化建设项目、医院后勤运维经费、社区及村卫生室提升能力资金、爱国卫生运动经费、寿星老人健康补贴、医疗服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金、医疗服务能力提升(公立医院综合改革)、村卫生室运行经费、全区基层卫生人才能力提升培训经费、城乡居民健康体检经费、基本药物制度补助资金、公立医院综合改革资金、公立医院供暖资金)涉及预算2542.42万元,占年初项目支出预算总额的88.95%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

巴宜区卫生健康委2024年度无扶贫资金管理使用的情况。

(六)政府债务情况。

巴宜区卫生健康委2024年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及县属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城县居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设县场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、地方公共财政预算支出,指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

三十、民生支出,民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和,不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。

三十一、非税收入,指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

三十二、专项收入,指环保、水利、国土等部门征收的,有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入(矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入)和其他专项收入。

三十三、行政事业性收费收入,指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三十四、罚没收入,指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定,对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。

三十五、转移支付,指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类,一是一般性转移支付,不规定具体用途,可由地方作为财力统筹安排使用,旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施;二是专项转移支付,为了实现中央、省特定政策目标,专款专用。

三十六、转移性收入,包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入(县县财政使用)、接受其他地区援助收入(受援县县使用)等。

三十七、返还性收入,指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

三十八、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

三十九、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

四十、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四十一、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：巴宜区卫生健康委2024年部门预算公开表