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目录

第一部分巴宜区八一镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分巴宜区八一镇人民政府2024年度部门预算表

第三部分巴宜区八一镇人民政府2024年度部门预算数据分析-

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、国有资本经营预算支出预算的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区八一镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。

政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定,负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作。协调与经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作。协调与维护稳定相关工作。

财政所或财务室主要承担乡镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。地域面积较大、人口较多、经济发展较快的乡镇设立财政所,地域面积较小、人口较少、经济发展较慢的乡镇设立财务室。

乡镇农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

乡镇文化服务中心主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心负责乡镇机关后勤服务保障工作。

2、人员情况:截止2023年12月31日,巴宜区八一镇人民政府在职人数58人,其中公务员编制30人,事业编制24人,工人4人。

二、部门预算单位构成

纳入巴宜区八一镇人民政府2024年部门预算编制范围的单位1个一级部门构成。

第二部分

巴宜区八一镇人民政府2024年度部门预算表(详见附件)

第三部分

巴宜区八一镇人民政府2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总总体情况

按照综合预算的原则,巴宜区八一镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024年收支总预算2526.24万元。比2023年部门收支预算总数减少672.92万元,主要原因是项目经费减少.

二、部门收入总体情况

巴宜区八一镇人民政府2024年度收入预算2526.24万元,其中:上年结转214.04万元,占比8.47%;一般公共预算拨款收入2312.19万元,占比91.53%。

三、部门支出总体情况

巴宜区八一镇人民政府2024年度支出总数为2526.24万元,其中一般公共服务支出1860.94万元,占总支出的73.66%;教育支出0.89万元,占总支出的0.03%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占总支出的0.12%;社会保障和就业支出178.29元,占总支出的7.06%;卫生健康支出99.17万元,占总支出的3.93%;节能环保支出6.5万元,占总支出的0.26%;城乡社区支出9.45万元,占总支出的0.37%;农林水支出248.48万元,占总支出的9.84%;住房保障支出119.52万元,占总支出的4.73%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算2526.24万元。比2023年财政拨款收支总预算数减少672.92万元,主要原因是项目经费减少。收入包括:一般公共预算拨款2312.19万元,上年结转214.04万元;支出包括:2024年一般公共服务支出1860.94万元,教育支出0.89万元,文化旅游体育与传媒支出3万元,社会保障和就业支出178.29万元,卫生健康支出99.17万元,节能环保支出6.5万元,城乡社区支出9.45万元,农林水支出248.48万元,住房保障支出119.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

巴宜区八一镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款2526.24万元,比2023年执行数3199.16万元,减少672.92万元,减少21.03%,主要原因:专项资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2526.24万元,其中:基本支出1471.6万元,占比58.25%;项目支出1054.64万元,占比41.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为1816.5万元,,比2023年执行数1971.33万元,减少154.83万元,减少7.85%。主要是:2024年项目减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2024年预算数为20.16万元,比2023年执行数19.03万元,增加1.13万元,增加5.94%。主要是:2024年工会会员增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2024年预算数为0.01万元,比2023年执行数12.89万元,减少12.88万元,减少99.92%。主要是:2024年项目减少。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2024年预算数为24.27万元,比2023年执行数142.72万元,减少118.45万元,减少83%。主要是:2024年项目减少。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2024年预算数为0.89万元,比2023年执行数3.01万元,减少2.12万元,减少70.43%。主要是:2024年项目减少。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为3万元,比2023年执行数为4.1万元,减少1.1万元,减少26.83%。主要是:2024年项目减少。

7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024年预算数20万元,比2023年执行数20万元无变化。

8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为153.53万元,比2023年执行数为152.42万元,增加1.11万元,增加0.73%。主要是:2024年人员基数调整。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2024年预算数3.01万元,比2023年执行数1.87万元,增加1.14万元,增加60.96%,主要是:2024年社保基数调整。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算数1.76万元,比2023年执行数1.43万元,增加0.33万元,增加23.08%,主要是:2024年社保基数调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数80.66万元,比2023年执行数73.35万元,增加7.31万元,增加9.94%,主要是:2024年社保基数调整。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数18.51万元,比2023年执行数17.68万元,增加3.83万元,增加21.66%,主要是:2024年社保基数调整。

13.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)2024年预算数5万元,比2023年执行数0万元,增加5万元,增加100%,主要是:2024年新增项目。

14.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)2024年预算数1.5万元,比2023年执行数0万元,增加1.5万元,增加100%,主要是:2024年新增项目。

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数9.45万元,比2023年执行数119.37万元,减少109.92万元,减少92.08%,主要是:2024年减少项目资金。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)2024年预算数20万元,比2023年执行数19.89万元,增加0.11万元,增加0.55%,主要是:2024年项目资金增加。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2024年预算数31万元,比2023年执行数0万元,增加31万元,增加100%,主要是:2024年新增项目。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2024年预算数20万元,比2023年执行数29.76万元,减少9.76万元,减少32.8%,主要是:2024年项目资金减少。

19.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2024年预算数177.48万元,比2023年执行数0万元,增加177.48万元,增加100%,主要是:2024年新增项目。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数119.52万元,比2023年执行数117.65万元,增加1.87万元,增加1.59%,主要是:2024年住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

巴宜区八一镇人民政府2024年度一般公共预算基本支出1471.6万元,其中:

人员经费1355.63万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费115.97万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出)、工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

巴宜区八一镇人民政府2024年“三公”经费预算数为8.58万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8.68万元,公务接待费0万元。较上年预算数增加0万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年政府性基金预算当年拨款0万元,主要原因:我镇2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金预算“三公”经费总体情况

2024年政府性基金“三公”预算当年拨款0万元,主要原因:我镇2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算支出总体情况

2024年度无国有资本经营预算财政拨款0万元,主要原因:我镇2024年度没有国有资本经营安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度巴宜区八一镇人民政府机关运行经费财政拨款预算115.97万元,比2023年预算数122.19元,减少6.22万元,减少5.09%。主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况说明。

2024年巴宜区八一镇人民政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底,我镇共有车辆6辆,其中:其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2024年预算绩效目标管理情况。

2024年巴宜区八一镇实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理56个,资金2526.24万元,其中:人员类项目6个(工资性支出、其他社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助住房公积金),涉及预算资金1355.63万元,占年初项目支出预算总额的53.66%;公用经费类项目2个(商品和服务支出、工会经费),涉及预算115.36万元,占年初项目支出预算总额的4.57%;部门项目类项目48个(“林长制经费”“河长制工作经费”“人大代表活动经费”等),涉及预算1055.25万元,占年初项目支出预算总额的41.77%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

巴宜区八一镇人民政府无扶贫资金。

(六)政府债务情况。

巴宜区八一镇人民政府无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如县教育局及县属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城县居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设县场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、地方公共财政预算支出,指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

三十、民生支出,民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和,不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。

三十一、非税收入,指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织,依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

三十二、专项收入,指环保、水利、国土等部门征收的,有专门用途的公共财政预算收入。包括排污费收入、水资源费收入、矿产资源专项收入(矿产资源补偿费收入、探矿权采矿权使用费收入、探矿权采矿权价款收入)和其他专项收入。

三十三、行政事业性收费收入,指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定,依照国务院规定程序批准,在向公民、法人提供特定服务的过程中,按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

三十四、罚没收入,指国家司法机关、依法具有行政处罚权的国家行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织等依据法律、法规和规章规定,对公民、法人或者其他组织实施处罚所取得的罚款、没收的违法所得、没收的非法财物及其变价收入等。

三十五、转移支付,指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。中央、省对地方的转移支付主要可分为两类,一是一般性转移支付,不规定具体用途,可由地方作为财力统筹安排使用,旨在促进地方政府提供基本公共服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施;二是专项转移支付,为了实现中央、省特定政策目标,专款专用。

三十六、转移性收入,包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入(县县财政使用)、接受其他地区援助收入(受援县县使用)等。

三十七、返还性收入,指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括消费税和增值税税收返还、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

三十八、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

三十九、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

四十、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四十一、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：八一镇部门预算公开表