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目录

第一部分巴宜区鲁朗镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区鲁朗镇概况

一、部门决算单位构成

纳入巴宜区鲁朗镇政府2022年度部门决算编制范围的单位鲁朗镇内设机构。

二、部门职责和机构设置

(一)、部门职责

党群综合办公室主要承担:

(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议,贯彻落实意识形态工作决策部署

(2)负责党风廉政建设和反腐败工作;贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署

(3)负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作

(4)指导村级组织换届选举工作

(5)负责人大主席团日常事务;负责人大代表和政协委员日常联络服务工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作

(6)负责财政资金管理、国有资产管理和村及财务监督管理等工作

(7)负责后勤服务管理等工作。

经济发展办公室主要承担负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略,巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作;负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作;负责劳动就业、社会保障、科技教育、卫生医疗、民生保障、民政优抚、救灾救济、社会救助、教育体育、残疾人权益保障等等工作。

平安建设办公室主要承担负责基层平安建设等工作;负责综合治理,信访维稳、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控等工作;负责反分裂斗争、维护国家安全、民族宗教事务管理等工作;负责安全生产监督管理,协调处置应急突发事件、群体性事件等工作。

综合行政执法办公室主要承担负责城市管理、爱国卫生工作,负责组织、指导和开展系列文明创建活动;负责村(社区)建设、违建管控、房屋和物业管理、人民防空等工作;承担优化营商环境、协调服务企业发展和对各类市场主体及经营行为日常监管工作;负责违法信息收集和执法情况反馈,联系和配合各领域执法队开展联合执法;负责涉及劳动保障监察、自然资源、生态环境保护、住房和城乡建设、交通运输、水利、农业文化、卫生健康、旅游、应急、市场监管等技术含量较低的执法工作或者以上部门下放或委托的执法工作。

生态环境和自然资源办公室主要承担负责生态环境保护、森林草原防灭火、防汛抗旱等工作;负责辖区环境卫生整治创建工作;负责地质灾害隐患的排查上报等工作;负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作;做好虫草资源、林下资源、野生动植物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利资源的管理保护等工作。

(二)事业单位机构设置和部门职责

鲁朗镇设置事业机构数为3个,具体为:便民服务中心、农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)、文化服务中心。

便民服务中心服务包括:承担面向群众提供一站式便民服务等工作;负责确定和调整进驻便民服务中心事项;推进便民服务中心规范化建设;加强对窗口工作人员的管理和培训;负责集中受理、办理、代办各类服务事项;接受群众咨询;受理工作人员违纪行为的投诉;指导村级便民服务工作;负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心)主要承担：

(1)宣传和贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策;

(2)协助镇人民政府制定农业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动;(3)配合农业部门和镇人民政府做好农业病虫害的防治工作;

(4)配合农业主管部门开展资源调查,准确掌握辖区各种农业资源;

(5)推广农业科学技术,开展农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后服务;

(6)加强镇镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

文化服务中心主要承担：

(1)远程教育站点的维护使用和镇镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作;

(2)负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作;

(3)负责辖区内的文化市场,村(社区)文化室的业务指导;

(4)负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护;

(5)负责开展群众性体育及全民健身活动;

(6)负责广播电视的传输、维修、整治、扩展和管理,搞好中央、市、区广播电视节目的转播,围绕党委、政府中心工作开展宣传,为辖区内的“三个文明”建设营造良好的舆论环境服务;

(7)承办镇党委、政府交办的其它工作。

第二部分

巴宜区鲁朗镇政府2022年度决算明细表(详见附件)

第三部分

西藏林芝市巴宜区鲁朗镇政府2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计均为1741.96万元,与2021年收、支总计均为1159.02万元相比,收、支总计各增长582,94万元,增长6.97%;主要变动原因是人员变动引起及上年结转结余支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1741.96万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无上级补助收入,无事业收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1741.96万元,其中:基本支出为1741.96万元,占100%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为1741.96万元,与2021年财政拨款收、支总计均为1159.02万元相比,财政拨款收、支各582.94万元,增长50.3%;主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1741.96万元,占本年支出合计1741.96万元的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出1211.04万元相比,增加530.92万元,上涨43.84%,主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1741.96万元,其中基本支出1327.84万元,占财政拨款支出决算的76.22%;卫生健康、住房保障支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出:548.96万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1193万元,占68.5%;

2.卫生健康支出161.26万元,占9.26%;

3.住房保障支出135.8万元,占7.8%;

4.社会保障和就业支出120.47万元,占6.92%;

5.文化旅游体育与传媒支出8万元,占0.46%;

6.节能环保支出7万元,占0.4%;

7.农林水支出0.57万元0.03%;

8.城乡社区支出115.86万元,占6.65%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算度财政拨款支出年初预算为1741.96万元,支出决算为1741.96万元,完成年初预算的100%,其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1063.89万元,预算为906.19万元,完成预算117.4%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(室)行政运行(项):支出决算为19.67万元,预算为20万元,完成预算98.35%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央和省委省政府厉行节约要求,加强行政单位经费管理。;

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(室)行政运行(项):支出决算为37.43万元,预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):支出决算为69.51万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

5.一般公共服务支出(类)宣传事物(款)行政运行(项):支出决算为2.5万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为8万元,预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):支出决算为117.72万元预算为123.60万元,完成预算95.24%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为1.66万元预算为2.99万元,完成预算55.52%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为1.09万元预算为1.47万元,完成预算74.14%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为76.44万元预算为80.79万元,完成预算94.62%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为55.55万元预算为61.57万元,完成预算90.22%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为11.3万元预算为12.47万元,完成预算90.62%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为11.22万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为7万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为115.86万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

16.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):支出决算为0.57万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

17.行政事业单位医疗(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):支出决算为6.75万元预算为6.75万元,完成预算100%;

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为85.63万元预算为91.27万元,完成预算93.82%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为50.17万元预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况随工资据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算度财政拨款基本支出1741.96万元,其中:人员经费1259.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费68.81万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.52万元,支出决算为18.52万元,完成预算的100%,

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,

与2021年一样均未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为18.52万元,支出决算为18.52万元,完成预算的100%,同比2021年支出决算数6.1万元增加12.42万元,上升203.6%,主要是因疫情和森林防火原因,公务用车用量大增。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行支出18.52万元。同比2021年6.1元增加12.42万元,上升203.61%,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,同比2021年3.5万元下降了3.5万元。无产生接待费用。其中:鲁朗镇政府2022年共接待国内来访团组0个、接待0人次。

八、机关运行经费支出说明

鲁朗镇政府2022年度机关运行经费支出68.81万元,比

2021年度127.42万元减少58.61万元,下降46%,主要原因是厉行节约,减少了机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

鲁朗镇政府2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2021年度政府采购支出总额0万元持平。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,鲁朗镇政府共有车辆1辆(台),其中其他用车0辆,其他用车主要是部属单位用于保障下乡调研等工作的车辆、农牧专用车辆、林业专用车辆林业消防洒水车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

巴宜区鲁朗镇政府2022年无相关政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、国有资本经营预算情况说明

西藏林芝市巴宜区区委办2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系,其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏林芝市巴宜区鲁朗镇人民政府