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目录

第一部分巴宜区鲁朗镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、国有资本经营预算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区鲁朗镇卫生院概况

一、部门决算单位构成

纳入巴宜区鲁朗镇卫生院2022年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

(一)、部门职责

鲁朗镇设置事业机构数为1个,具体为:鲁朗镇(优生优育服务站)

鲁朗镇(优生优育服务站)一是公共卫生服务包括:

(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;

(2)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病重大疾病;

(3)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢病非传染性疾病的防治工作;

(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;

(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;

(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;

(7)对辖区35岁及以上中老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行管理指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行建档登记管理、定期随访和健康指导;

(9)对辖区重性精神疾病患者进行建档登记管理、治疗随访和康复指导;

(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;

(11)对辖区内的结核病确诊患者进行建档登记管理、治疗随访和康复指导;

(12)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二是提供基本医疗服务主要包括:

(1)使用农村适宜医疗技术和藏医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担镇村现场应急救护、转诊服务和康复服务;

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置;

(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品;

(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三是承担公共卫生管理,主要包括:

(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;

(2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;

(3)深入推进镇村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以人员、业务、药品、财产为基本内容的“四统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

第二部分

巴宜区鲁朗镇卫生院2022年度决算明细表(详见附件)

第三部分

巴宜区鲁朗镇卫生院2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计均为257.16万元,与2021年收、支总计均为0万元相比,收、支总计各增长257.16万元;主要变动原因是2021年林芝市巴宜区鲁朗镇卫生院决算包括在鲁朗镇人民政府决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计257.16万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无上级补助收入,无事业收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计257.16万元,其中:基本支出为257.16万元,占100%

2022年度支出合计257.16万元,其中:基本支出257.16万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为257.16万元,与2021年财政拨款收、支总计均为0万元相比,财政拨款收、支各257.16万元;主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年财政拨款支出257.16万元,占本年支出合计的100%。与2021年度1211.04万元相比,财政拨款支出增加530.92万元,增长43.84%,主要是主要原因是人员增长以及项目支出增加。

2022年一般公共预算财政拨款支出257.16万元,占本年支出合计257.16万元的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元相比,增加257.16万元,主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出257.16万元,其中基本支出257.16万元,占财政拨款支出决算的100%;卫生健康、住房保障支出、社会保障和就业支出::548.96万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出0万元;

2.卫生健康支出205.4万元,占79.87%;

3.住房保障支出29.03万元,11.29%;

4.社会保障和就业支出22.73万元,8.84%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.16万元,支出决算为257.16万元,完成年初预算的100%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)支出决算为21.84万元,预算为21.84万元,完成预算100%;

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.74万元预算为1.37万元,完成预算54.02%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.15万元预算为0.27万元,完成预算55.56%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为191.88万元预算为0万元,主要原因是项目支出增加;

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.44万元预算为11.88万元,完成预算96.3%,决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.07万元预算为0万元决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况随工资据实支出;

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.74万元预算为17.74万元,完成预算100%;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算为11.29万元预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况随工资据实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出257.16万元,其中:人员经费246.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费10.87万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的100%,

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,

与2021年一样均未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,

完成预算的0%,无产生接待费用。

八、机关运行经费支出说明

鲁朗镇卫生院2022年度机关运行经费支出10.87万元,主要原因是厉行节约,减少了机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

鲁朗镇卫生院2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2021年度政府采购支出总额0万元持平。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,鲁朗镇卫生院共有车辆0辆(台),单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、鲁朗镇卫生院性基金预算财政拨款收入支出情况说明

巴宜区鲁朗镇卫生院2022年无相关政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、预算绩效情况说明

由于我区目前只有扶贫项目实行了绩效评价体系,其他部门的绩效目标评价体系正在构建当中。

十三、国有资本经营预算情况说明

西藏林芝市巴宜区鲁朗镇卫生院2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市巴宜区鲁朗镇卫生院（优生优育服务站）