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目录

第一部分巴宜区林芝镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

九、国有资本经营预算财政收入支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

十二、国有资本经营预算情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区林芝镇卫生院概况

一、部门职责

一是公共卫生服务包括:(1)承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务;(2)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病重大疾病;(3)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢病非传染性疾病的防治工作;(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;(7)对辖区35岁及以上中老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行管理指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行建档登记管理、定期随访和健康指导;(9)对辖区重性精神疾病患者进行建档登记管理、治疗随访和康复指导;(10)负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理;(11)对辖区内的结核病确诊患者进行建档登记管理、治疗随访和康复指导;(12)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二是提供基本医疗服务主要包括:(1)使用农村适宜医疗技术和藏医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担镇村现场应急救护、转诊服务和康复服务;(2)能完成外科的止血、缝合、包扎等处置;(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品;(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。三是承担公共卫生管理,主要包括:(1)对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;(2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;(3)深入推进镇村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以人员、业务、药品、财产为基本内容的“四统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

二、部门机构设置

林芝镇卫生院内设机构1个。

第二部分

巴宜区林芝镇卫生院2023年度决算明细表

(见附表1-9)

第三部分

巴宜区林芝镇卫生院2023年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收、支总计均为259.33万元,与2022年收、支总计均为265.98万元相比,收、支总计各减少6.65万元,下降2.5%;主要变动原因是人员变动引起支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计259.33万元,与2022年收入合计265.98万元减少6.65万元,减少比例为2.5%。2023年收入全部为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款收入,无上级补助收入,无事业收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计259.33万元,与2022年支出合计265.98万元相比减少6.65万元。2023年支出中基本支出248.66万元,占95.89%;项目支出10.67万元,占4.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为259.33万元,与2022年财政拨款收、支总计均为265.98万元相比,财政拨款收、支减少6.65万元,减少2.5%;主要变动原因是人员变动及项目减少引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出259.33万元,占本年支出合计259.33万元的100%。与2022年度一般公共预算财政拨款支出265.98万元相比,减少6.65万元,减少2.5%,主要变动原因是人员变动及项目减少引起。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出259.33万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)2.43万元,占0.94%;

2.社会保障和就业支出(类)24.69万元,占9.52%;

3.卫生健康支出(类)198.62万元,占76.59%;

4.住房保障支出(类)33.59万元,占12.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算为267.63万元,支出决算为259.33万元,完成年初预算数96.9%,其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):支出决算为2.43万元,预算为3.52万元,完成预算69.03%,决算小于预算主要是根据实际情况支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.82万元,预算为23.82万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):支出决算为0.74万元,预算为1.47万元,完成预算50.34%,决算小于预算主要是根据实际情况支出。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):支出决算为0.13万元,预算为0.29万元,完成预算44.83%,决算小于预算主要是根据实际情况支出。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为184.24万元,预算为187.98万元,完成预算98.01%,决算小于预算主要是根据人员实际情况支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.46万元,预算为14.04万元,完成预算81.62%,决算小于预算主要是根据实际情况支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.94万元,预算为0.94万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.98万元,预算为1.98万元,完成预算100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.84万元,预算为21.84万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为11.75万元,预算为11.75万元,完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出248.66万元,其中:

人员经费233.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.72万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.76万元,与2022年“三公”经费年初预算数0.9万元减少0.14万元,减少15%,主要是接待费预算减少;2023年“三公”经费支出决算为0.36万元,与2022年“三公”经费支出决算为0.36万元相比无变化。2023年“三公”经费完成年初预算的47.37%。2023年决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出特别是接待费支出。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元与2022年一样均未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成预算的100%,同比2022年支出决算数0.36万元无变化。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行支出0.36万元,同比2022年0.36万元无变化。截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆。

3.公务接待费预算为0.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,同比2022年支出决算为0万元持平。主要是2023年度未产生接待任务。

八、机关运行经费支出说明

林芝镇卫生院2023年度机关运行经费支出14.72万元,比2022年度11.44万元增加3.28万元,增长28.67%,主要原因人员变动导致机关运行经费开支增加。

九、政府采购支出说明

林芝镇卫生院2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。同比2022年度政府采购支出总额无变化。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,林芝市巴宜区林芝镇卫生院共有车辆1辆(台),其中其他用车1辆,主要是单位用于保障单位下乡调研等工作的车辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

巴宜区林芝镇卫生院2023年度不存在政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、国有资本经营预算情况说明

巴宜区林芝镇卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,巴宜区林芝镇卫生院2023年对“工会经费”、“探亲费”、“重大传染病防治经费(其他寄生虫病检测、土食源性寄生虫病监测)”等11个项目编制了绩效目标,涉及当年一般公共预算拨款101.38万元。部门的绩效目标评价正在进行当中。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):反映机关服务中心为部机关提供后勤保障服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映信息网络中心、中国会计学会、中国注册会计师协会、中国国债协会、会计资格评价中心、预算评审中心、中国资产评估协会、政府债务研究和评估中心、会计准则委员会、中国财政科学研究院下属的中国财政学会、中国珠算心算协会和全国预算与会计研究会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政部除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十七、外交支出(类)对外援助(款)对外援助(项):反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出。

十八、外交支出(类)国际组织(款)国际组织会费(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按国际组织规定缴纳的会费。

十九、外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):反映以我国政府或财政部名义,向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

二十、外交支出(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项):反映以我国政府或财政部名义参加国际组织,按章程或协定规定缴纳的股金或基金。

二十一、外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项):反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

二十二、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映北京、上海、厦门国家会计学院开展会计类教育及培训等方面的支出。

二十三、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映为配合财政业务工作开展,干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。

二十四、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映中国财政科学研究院用于自身运转的支出。

二十五、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映中国财政科学研究院用于研究生教育的支出。

二十六、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映中国财政科学研究院下属的中国珠算心算协会用于国家级非物质文化遗产珠心算保护项目的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映中国财税博物馆开展文物保护、公益展出等方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出,以及各地监管局离退休人员的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映中央财政安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

三十八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

三十九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四十三、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四十四、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴宜区林芝镇卫生院2023年决算公开明细表